Cheltuieli totale
949.939 RON
29 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
949.939 RON
48 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 371 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATDAN SERVICE SRL CUI: 6828267 | 169.400 | — | — | 169.400 | 17,8% | 2 |
| 2 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 138.146 | — | — | 138.146 | 14,5% | 1 |
| 3 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 115.900 | — | — | 115.900 | 12,2% | 2 |
| 4 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 107.544 | — | — | 107.544 | 11,3% | 2 |
| 5 | EUROCAR SERVICE TELEORMAN SRL CUI: 7213707 | 100.244 | — | — | 100.244 | 10,6% | 1 |
| 6 | AL SOFTWARE SRL CUI: 5546470 | 72.596 | — | — | 72.596 | 7,6% | 10 |
| 7 | ALIVET FARM SRL CUI: 28182913 | 57.197 | — | — | 57.197 | 6,0% | 2 |
| 8 | MARIO FOREST GMN SRL CUI: 17445500 | 36.000 | — | — | 36.000 | 3,8% | 1 |
| 9 | WEB IT CONSTRUCT SRL CUI: 43045146 | 23.900 | — | — | 23.900 | 2,5% | 1 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 23.787 | — | — | 23.787 | 2,5% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 949.939 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40961591 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 30000000-9 | 10.08.2026 | 70.000 |
| Obiectul contractului: echipament informatic si accesorii de birou | ||||
| DA40533530 | URBAN MARKET SRL CUI: 23574479 | 37450000-7 | 02.06.2026 | 4.330 |
| Obiectul contractului: masa de tenis de exterior | ||||
| DA40346804 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 44423000-1 | 08.05.2026 | 45.900 |
| Obiectul contractului: foisor educational exterior | ||||
| DA40198739 | MATDAN SERVICE SRL CUI: 6828267 | 63510000-7 | 17.04.2026 | 86.500 |
| Obiectul contractului: servicii privind organizarea si efectuarea unei excursii scolare de 2 zile | ||||
| DA39702179 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 65100000-4 | 23.01.2026 | 10.800 |
| Obiectul contractului: abonament la fantana | ||||
| DA39506705 | AL SOFTWARE SRL CUI: 5546470 | 44423000-1 | 11.12.2025 | 14.998 |
| Obiectul contractului: lot standard school papetarie/birotica | ||||
| DA39371495 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44115210-4 | 25.11.2025 | 29.487 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii instalatie termica | ||||
| DA39348672 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 39715200-9 | 21.11.2025 | 78.057 |
| Obiectul contractului: centrala pe peleti pentru incalzire, radijator, tkan, otel, 150 kw | ||||
| DA39269395 | MSP CHROMES SRL CUI: 34964795 | 37400000-2 | 12.11.2025 | 2.551 |
| Obiectul contractului: pachet articole sportive | ||||
| DA37934710 | MATDAN SERVICE SRL CUI: 6828267 | 63515000-2 | 16.04.2025 | 82.900 |
| Obiectul contractului: servicii organizare excursie de 2 zile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18987495/api/v1/authorities/18987495/spend/api/v1/authorities/18987495/scores/api/v1/authorities/18987495/benchmarks/api/v1/authorities/18987495/county/api/v1/red-flags/by-authority/18987495/api/v1/authorities/18987495/years/api/v1/authorities/18987495/cpv/api/v1/authorities/18987495/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders