Cheltuieli totale
570.178 RON
52 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
570.178 RON
236 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 257 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 50.455 | — | — | 50.455 | 8,8% | 14 |
| 2 | ANDRES GROUP CONSTRUCT SRL CUI: 37449808 | 50.045 | — | — | 50.045 | 8,8% | 2 |
| 3 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 47.612 | — | — | 47.612 | 8,4% | 29 |
| 4 | YOZ CONSTRUCT SRL CUI: 31100360 | 42.500 | — | — | 42.500 | 7,5% | 5 |
| 5 | DIACONU GABRIELA VIOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47794897 | 40.600 | — | — | 40.600 | 7,1% | 9 |
| 6 | GEOFLORY COM SRL CUI: 21562494 | 38.660 | — | — | 38.660 | 6,8% | 6 |
| 7 | EUROCAR SERVICE TELEORMAN SRL CUI: 7213707 | 34.790 | — | — | 34.790 | 6,1% | 13 |
| 8 | C & C CLEANING DISTRIBUTION SRL CUI: 38144046 | 29.863 | — | — | 29.863 | 5,2% | 19 |
| 9 | CUCU MARIAN INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18241613 | 27.947 | — | — | 27.947 | 4,9% | 8 |
| 10 | MB SILVER IMPEX SRL CUI: 17679845 | 25.225 | — | — | 25.225 | 4,4% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 570.178 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41237123 | INSTALATII SAN GAZ SRL CUI: 20874749 | 42122130-0 | 22.09.2026 | 1.614 |
| Obiectul contractului: inlocuit pompa submersibila | ||||
| DA41233153 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 09134200-9 | 22.09.2026 | 5.999 |
| Obiectul contractului: motorina euro l diesel | ||||
| DA41114335 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30192700-8 | 04.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage scolare | ||||
| DA41106613 | DIACONU GABRIELA VIOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47794897 | 03413000-8 | 03.09.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41101083 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 42964000-1 | 02.09.2026 | 5.936 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile birou | ||||
| DA41101093 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 3.296 |
| Obiectul contractului: pachet propduse curatenie | ||||
| DA41096377 | AL SOFTWARE SRL CUI: 5546470 | 30000000-9 | 02.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet retea | ||||
| DA41096943 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 1.927 |
| Obiectul contractului: pachet propduse curatenie | ||||
| DA41096928 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 42964000-1 | 02.09.2026 | 6.745 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile birou | ||||
| DA41096867 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39113000-7 | 02.09.2026 | 578 |
| Obiectul contractului: scaun birou marbjerg gri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18990490/api/v1/authorities/18990490/spend/api/v1/authorities/18990490/scores/api/v1/authorities/18990490/benchmarks/api/v1/authorities/18990490/county/api/v1/red-flags/by-authority/18990490/api/v1/authorities/18990490/years/api/v1/authorities/18990490/cpv/api/v1/authorities/18990490/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders