Cheltuieli totale
854.630 RON
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
854.630 RON
226 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 213 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLN & AND CONSTRUCTIONS SRL CUI: 48942932 | 120.011 | — | — | 120.011 | 14,0% | 6 |
| 2 | FLORY 27 COMPANY SRL CUI: 31393074 | 106.306 | — | — | 106.306 | 12,4% | 10 |
| 3 | MB SILVER IMPEX SRL CUI: 17679845 | 62.606 | — | — | 62.606 | 7,3% | 45 |
| 4 | CRISTI TRANS SRL CUI: 15707671 | 44.137 | — | — | 44.137 | 5,2% | 3 |
| 5 | ANYNA SERVCOM IMPEX SRL CUI: 5809798 | 40.359 | — | — | 40.359 | 4,7% | 4 |
| 6 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 40.074 | — | — | 40.074 | 4,7% | 3 |
| 7 | PLUS AUTO COM SRL CUI: 5809135 | 37.091 | — | — | 37.091 | 4,3% | 13 |
| 8 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 32.496 | — | — | 32.496 | 3,8% | 4 |
| 9 | LARO&DAS CONSTRUCT SRL CUI: 33364067 | 30.143 | — | — | 30.143 | 3,5% | 1 |
| 10 | SANTIER CAPITAL SRL CUI: 44464193 | 25.000 | — | — | 25.000 | 2,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 854.630 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41098907 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31224810-3 | 02.09.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41092303 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39525800-6 | 02.09.2026 | 3.581 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA40870894 | CZI SRL CUI: 21511164 | 44192000-2 | 23.07.2026 | 802 |
| Obiectul contractului: materiale pentru intretinere si curatenie | ||||
| DA40831559 | CZI SRL CUI: 21511164 | 44192000-2 | 15.07.2026 | 628 |
| Obiectul contractului: materiale pentru intretinere | ||||
| DA40734152 | MIDEA MAG SRL CUI: 47518492 | 44423000-1 | 03.07.2026 | 1.355 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40482402 | NIN ENERGI SAV SRL CUI: 42057932 | 45310000-3 | 26.05.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: reparatie instalatie electrica | ||||
| DA40317485 | EVSTAR COMPUTERS SRL CUI: 1382596 | 30237310-5 | 05.05.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: cilindru imprimanta | ||||
| DA40259511 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 28.04.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: semnatura electronica scoala gimnaziala bujoreni | ||||
| DA40108073 | D & V PROTECTION SRL CUI: 18557935 | 50413200-5 | 31.03.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: verificare reparare reincarcare stingator p6 | ||||
| DA39993086 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 12.03.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: semnaturi e;ectronice scoala gimnaziala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18990504/api/v1/authorities/18990504/spend/api/v1/authorities/18990504/scores/api/v1/authorities/18990504/benchmarks/api/v1/authorities/18990504/county/api/v1/red-flags/by-authority/18990504/api/v1/authorities/18990504/years/api/v1/authorities/18990504/cpv/api/v1/authorities/18990504/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders