Cheltuieli totale
859.214 RON
57 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
841.452 RON
172 achiziții
Achiziții offline
17.762 RON
28 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 212 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 50; restul de 38 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOT SOLUTIONS & CONSULTING SRL CUI: 34662010 | 117.450 | — | — | 117.450 | 13,7% | 2 |
| 2 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 112.940 | — | — | 112.940 | 13,1% | 11 |
| 3 | MARIUS & DIANA FOREST SRL CUI: 37188281 | 73.750 | — | — | 73.750 | 8,6% | 5 |
| 4 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 50.639 | — | — | 50.639 | 5,9% | 28 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 43.594 | — | — | 43.594 | 5,1% | 16 |
| 6 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | 43.318 | — | — | 43.318 | 5,0% | 2 |
| 7 | CHIRITA TRANS SRL CUI: 13920788 | 35.660 | — | — | 35.660 | 4,2% | 1 |
| 8 | BUSINESS FOR YOU SRL CUI: 9646987 | 34.080 | — | — | 34.080 | 4,0% | 1 |
| 9 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 29.717 | — | — | 29.717 | 3,5% | 2 |
| 10 | PPC ENERGIE MUNTENIA SA CUI: 24387371 | 24.750 | — | — | 24.750 | 2,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 859.214 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41157227 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 03413000-8 | 11.09.2026 | 26.000 |
| Obiectul contractului: material lemnos esenta tare - lemn de foc, fasonat lemn foc | ||||
| DA41119405 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 06.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41009090 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30199000-0 | 18.08.2026 | 868 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si cartuse | ||||
| DA40619248 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30199000-0 | 15.06.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA40529410 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | 18530000-3 | 02.06.2026 | 22.199 |
| Obiectul contractului: pachet de ajutor pentru elevii din grupul tinta | ||||
| DA40283185 | CHIRITA TRANS SRL CUI: 13920788 | 63510000-7 | 29.04.2026 | 35.660 |
| Obiectul contractului: servicii de agentii de turism | ||||
| DA40151723 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 39162200-7 | 07.04.2026 | 9.937 |
| Obiectul contractului: pachet materiale didactice pentru dotare cabinet consiliere scolara | ||||
| DA40151755 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 39100000-3 | 07.04.2026 | 19.780 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier pentru amenajarea unui cabinet de consiliere scolara | ||||
| DA40050453 | ASOCIATIA PROEURO-CONS APC CUI: 30793978 | 80530000-8 | 23.03.2026 | 9.600 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala a cadrelor didactice | ||||
| DA40035034 | MB SILVER IMPEX SRL CUI: 17679845 | 39800000-0 | 19.03.2026 | 2.045 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2733854 | STING PREST SRL CUI: 17131680 | 50413200-5 | 20.04.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: verificat stingator tip p6 | ||||
| DAN2697138 | IANIS CLOVERLY SOLUTIONS SRL CUI: 44283782 | 50112120-0 | 06.03.2026 | 744 |
| Obiectul contractului: servicii montaj parbrize | ||||
| DAN2697137 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90511200-4 | 05.03.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: salubrizare | ||||
| DAN2697135 | ZAMFIR EUGEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 30921350 | 75251110-4 | 05.03.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: instructaj psi | ||||
| DAN2697134 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22900000-9 | 05.03.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: diplome scolare | ||||
| DAN2697133 | MILLENIUM INSURANCE BROKER MIB BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SA CUI: 9557790 | 66516100-1 | 05.03.2026 | 1.847 |
| Obiectul contractului: rca microbuz scolar | ||||
| DAN2697132 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 05.03.2026 | 153 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
| DAN2685269 | TOMA COSTIN VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33166671 | 44230000-1 | 18.02.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc | ||||
| DAN2685101 | RDC BUSINESSES POINT SRL CUI: 44962961 | 42913000-9 | 18.02.2026 | 263 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DAN2685075 | FNT AUTO 24 SRL CUI: 50135985 | 71631200-2 | 18.02.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: itp microbuz scolar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18991178/api/v1/authorities/18991178/spend/api/v1/authorities/18991178/scores/api/v1/authorities/18991178/benchmarks/api/v1/authorities/18991178/county/api/v1/red-flags/by-authority/18991178/api/v1/authorities/18991178/years/api/v1/authorities/18991178/cpv/api/v1/authorities/18991178/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders