Cheltuieli totale
4,86 Mil.
228 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,43 Mil.
531 achiziții
Achiziții offline
3,44 Mil.
314 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 207 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | 617.169 | — | 617.169 | 12,7% | 6 |
| 2 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | 554.406 | — | 554.406 | 11,4% | 6 |
| 3 | PREMIER ENERGY TRADING SRL CUI: 7127592 | — | 513.665 | — | 513.665 | 10,6% | 4 |
| 4 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | — | 470.782 | — | 470.782 | 9,7% | 6 |
| 5 | GEO & SAR EXPERT CONSTRUCT SRL CUI: 44044416 | 118.218 | 15.939 | — | 134.157 | 2,8% | 4 |
| 6 | POP LUCIAN-AUGUSTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 37662791 | — | 110.519 | — | 110.519 | 2,3% | 4 |
| 7 | GETICA 95 COM SRL CUI: 7562758 | — | 110.096 | — | 110.096 | 2,3% | 2 |
| 8 | VITAL SA CUI: 9710087 | 28.926 | 79.517 | — | 108.443 | 2,2% | 96 |
| 9 | SER CONSTRUCT SRL CUI: 23379320 | 19.000 | 89.245 | — | 108.245 | 2,2% | 9 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 99.392 | — | — | 99.392 | 2,0% | 39 |
Ponderea este calculată din cei 4,86 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41207819 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 18.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii diagnoza renault trafic mai 45823 | ||||
| DA41213649 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 18.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: servicii itp vw transit crmm | ||||
| DA41048838 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 15981100-9 | 25.08.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: apa plata temeperaturi extreme crmm | ||||
| DA40960382 | ENQUHESA CONSULTING SRL CUI: 37022873 | 90721600-3 | 10.08.2026 | 3.926 |
| Obiectul contractului: masurare camp electromagnetic crmm | ||||
| DA40949540 | ECOLASER TRADING SRL CUI: 42968712 | 30125100-2 | 06.08.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: drum brother dr3400 | ||||
| DA40774311 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 15981100-9 | 07.07.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: apa plata temeperaturi extreme crmm | ||||
| DA40739720 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 15981100-9 | 01.07.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: apa plata temeperaturi extreme crmm | ||||
| DA40731876 | ECOLASER TRADING SRL CUI: 42968712 | 30125100-2 | 30.06.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: tonere crr | ||||
| DA40724959 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 30.06.2026 | 739 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica dacia duster journey crmm | ||||
| DA40364508 | TEHNO GEEAPEST SRL CUI: 39989413 | 90921000-9 | 12.05.2026 | 2.255 |
| Obiectul contractului: servicii ddd | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858096 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 18.09.2026 | 22.548 |
| Obiectul contractului: servicii emitere polite rca 12 auto | ||||
| DAN2858094 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 18.09.2026 | 1.555 |
| Obiectul contractului: act aditional polita rca dacia duster mai 61959 crmm | ||||
| DAN2858083 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09100000-0 | 18.09.2026 | 4.392 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare carburant (7) | ||||
| DAN2858080 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09100000-0 | 18.09.2026 | 2.238 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare carburant (6) onac | ||||
| DAN2855710 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | 09123000-7 | 16.09.2026 | 37.671 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale sep-dec 2026 acord cadru mai | ||||
| DAN2855649 | STERILECO SRL CUI: 15071999 | 90524400-0 | 16.09.2026 | 725 |
| Obiectul contractului: contract servicii colectare deseuri medicale aug-dec 2026 crr+crmm | ||||
| DAN2838509 | DELIVERY SOLUTIONS SA CUI: 23743772 | 64120000-3 | 24.08.2026 | 22 |
| Obiectul contractului: servicii curierat - rca 12 auto | ||||
| DAN2838200 | SORI-NIS SRL CUI: 6036380 | 71631200-2 | 24.08.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: servicii itp iveco daily crr | ||||
| DAN2833527 | ACURIER SAMEDAY SRL CUI: 32174455 | 64120000-3 | 17.08.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: servicii curierat 2 contracte | ||||
| DAN2811406 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09123000-7 | 17.07.2026 | 46.739 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale mai-aug 2026 acord-cadru mai | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21804458/api/v1/authorities/21804458/spend/api/v1/authorities/21804458/scores/api/v1/authorities/21804458/benchmarks/api/v1/authorities/21804458/county/api/v1/red-flags/by-authority/21804458/api/v1/authorities/21804458/years/api/v1/authorities/21804458/cpv/api/v1/authorities/21804458/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders