Cheltuieli totale
7,33 Mil.
262 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,63 Mil.
1.753 achiziții
Achiziții offline
1,70 Mil.
88 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 144 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 123; restul de 111 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCT DESIGN MED SRL CUI: 25542333 | 1.485.681 | — | — | 1.485.681 | 20,3% | 16 |
| 2 | RO-ARMYSECURITY SA CUI: 29136150 | — | 1.076.672 | — | 1.076.672 | 14,7% | 18 |
| 3 | GEREBENES MATEI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24397111 | 405.268 | — | — | 405.268 | 5,5% | 4 |
| 4 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | — | 358.652 | — | 358.652 | 4,9% | 3 |
| 5 | KONSTA SPLENDID SRL CUI: 6630072 | 277.923 | 1.973 | — | 279.896 | 3,8% | 335 |
| 6 | DEOCON SRL CUI: 7637052 | 216.902 | — | — | 216.902 | 3,0% | 132 |
| 7 | MDA ELECTROINSTAL SRL CUI: 25956521 | 189.922 | — | — | 189.922 | 2,6% | 9 |
| 8 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | — | 175.530 | — | 175.530 | 2,4% | 2 |
| 9 | URBAN ESTATES SRL-D CUI: 34861943 | 174.801 | — | — | 174.801 | 2,4% | 1 |
| 10 | BUNTALOZI 2004 SRL CUI: 16986647 | 156.997 | — | — | 156.997 | 2,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 7,33 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274399 | KONSTA SPLENDID SRL CUI: 6630072 | 15800000-6 | 28.09.2026 | 201 |
| Obiectul contractului: pachet alimente oameni | ||||
| DA41250098 | KONSTA SPLENDID SRL CUI: 6630072 | 15811100-7 | 24.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: paine toast 600gr | ||||
| DA41248737 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 4.956 |
| Obiectul contractului: pachet oferta 104594009 | ||||
| DA41239245 | DEOCON SRL CUI: 7637052 | 44190000-8 | 22.09.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale | ||||
| DA41220423 | KONSTA SPLENDID SRL CUI: 6630072 | 15811100-7 | 22.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: paine toast 600gr | ||||
| DA41191188 | OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL CUI: 25347278 | 15981000-8 | 16.09.2026 | 2.542 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazoasa conform adv1547560 | ||||
| DA41191241 | CARRIAN SRL CUI: 17326207 | 14211000-3 | 16.09.2026 | 1.587 |
| Obiectul contractului: agregate balastiera conform anunt adv1547053 | ||||
| DA41188116 | KONSTA SPLENDID SRL CUI: 6630072 | 15800000-6 | 16.09.2026 | 675 |
| Obiectul contractului: pachet alimente oameni | ||||
| DA41170913 | PROFI SERV DRIVE SRL CUI: 43353146 | 71631200-2 | 14.09.2026 | 347 |
| Obiectul contractului: servicii itp | ||||
| DA41152701 | DUEXIM SRL CUI: 151836 | 34300000-0 | 11.09.2026 | 1.261 |
| Obiectul contractului: pachet materiale adv 1546099 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2819797 | CAPILNEAN VALERIA-MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27847873 | 03121210-0 | 29.07.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: corana flori ziua eroilor | ||||
| DAN2784849 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | 09123000-7 | 19.06.2026 | 134.392 |
| Obiectul contractului: contract furnizare gaze naturale perioada iunie-decembrie 2026 | ||||
| DAN2763213 | CAPILNEAN VALERIA-MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 27847873 | 03121210-0 | 25.05.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: coroana flori | ||||
| DAN2750949 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 42964000-1 | 07.05.2026 | 3.331 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare produse de birotica si papetarie | ||||
| DAN2750946 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 07.05.2026 | 6.337 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare materiale curatenie | ||||
| DAN2750942 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 65310000-9 | 07.05.2026 | 104.278 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare energie electrica | ||||
| DAN2744878 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 33760000-5 | 30.04.2026 | 3.434 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent a648 furnizare hartie, dispensere | ||||
| DAN2744870 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 19640000-4 | 30.04.2026 | 831 |
| Obiectul contractului: contract subsecvent furnizare saci menajeri | ||||
| DAN2744864 | DUOVET TIERKLINIK SRL CUI: 38305436 | 85200000-1 | 30.04.2026 | 8.130 |
| Obiectul contractului: contract prestari servicii veterinare | ||||
| DAN2715312 | DUOVET TIERKLINIK SRL CUI: 38305436 | 85200000-1 | 30.03.2026 | 510 |
| Obiectul contractului: servicii sanitar veterinare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24909300/api/v1/authorities/24909300/spend/api/v1/authorities/24909300/scores/api/v1/authorities/24909300/benchmarks/api/v1/authorities/24909300/county/api/v1/red-flags/by-authority/24909300/api/v1/authorities/24909300/years/api/v1/authorities/24909300/cpv/api/v1/authorities/24909300/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders