Cheltuieli totale
703.234 RON
58 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
657.156 RON
83 achiziții
Achiziții offline
46.078 RON
71 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 393 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 242.275 | — | — | 242.275 | 34,5% | 13 |
| 2 | D SMART IT SRL CUI: 49400760 | 95.575 | — | — | 95.575 | 13,6% | 4 |
| 3 | CYBERSOFCONSTRUCT SRL CUI: 45803123 | 36.338 | — | — | 36.338 | 5,2% | 2 |
| 4 | CASUTA MOV SRL CUI: 46858135 | 30.000 | — | — | 30.000 | 4,3% | 1 |
| 5 | KRYSTYANA CATERING EVENTS SRL CUI: 41143296 | 27.500 | — | — | 27.500 | 3,9% | 1 |
| 6 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 25.000 | — | — | 25.000 | 3,6% | 1 |
| 7 | DUMITRU I NICOLETA CONSTANTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 29035201 | 25.000 | — | — | 25.000 | 3,6% | 1 |
| 8 | TEBA COM SRL CUI: 5322694 | 21.450 | — | — | 21.450 | 3,1% | 4 |
| 9 | UP ROMANIA SRL CUI: 14774435 | — | 19.450 | — | 19.450 | 2,8% | 1 |
| 10 | TEAM ZONE PLUS SRL CUI: 15639135 | 18.233 | — | — | 18.233 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 703.234 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296819 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44912200-8 | 30.09.2026 | 499 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41242819 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA40584016 | SAL ACTIV EXPERT SRL CUI: 40336264 | 30199000-0 | 09.06.2026 | 6.922 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA40574611 | D SMART IT SRL CUI: 49400760 | 18530000-3 | 08.06.2026 | 14.182 |
| Obiectul contractului: ghiozdane mutifunctional | ||||
| DA40317613 | D SMART IT SRL CUI: 49400760 | 55243000-5 | 05.05.2026 | 23.500 |
| Obiectul contractului: excursie smart aventura parc buzau | ||||
| DA40188977 | RADULESCU GHE NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 53194803 | 79417000-0 | 16.04.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta in domeniul securitatii | ||||
| DA40145143 | CYBERSOFCONSTRUCT SRL CUI: 45803123 | 39151000-5 | 06.04.2026 | 12.488 |
| Obiectul contractului: achizitie parchet | ||||
| DA39718598 | MAX SRL CUI: 3697680 | 31524120-2 | 27.01.2026 | 739 |
| Obiectul contractului: plafoniera led | ||||
| DA39563359 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 17.12.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces, utilizare, asistenta tehnica, mentenanta, baza de date personalizata si | ||||
| DA39553004 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30192700-8 | 16.12.2025 | 393 |
| Obiectul contractului: trusa geometrie 9 piese cutie metalica deli|cant: 1 set markere tabla pilot v-board master begreen | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2377041 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 04.02.2025 | 369 |
| Obiectul contractului: diverse materiale consumabile | ||||
| DAN2377029 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 09100000-0 | 04.02.2025 | 169 |
| Obiectul contractului: combustibil motocoasa | ||||
| DAN2377009 | MENV-TRANSCOM SRL CUI: 6114438 | 09211100-2 | 04.02.2025 | 83 |
| Obiectul contractului: ulei masina tuns gazonul | ||||
| DAN2377000 | RIK SRL CUI: 1889794 | 32342412-3 | 04.02.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: boxa | ||||
| DAN2334367 | ROBOTRON GENERAL SERVICE SRL CUI: 3262847 | 50711000-2 | 11.12.2024 | 1.290 |
| Obiectul contractului: verificare instalatii electrice- prize de pamant | ||||
| DAN2334360 | LOLEX SERVICE SRL CUI: 23586902 | 72212224-5 | 11.12.2024 | 1.900 |
| Obiectul contractului: realizare site web | ||||
| DAN2334351 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125100-2 | 11.12.2024 | 176 |
| Obiectul contractului: toner imprimanta | ||||
| DAN2334344 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125100-2 | 11.12.2024 | 79 |
| Obiectul contractului: incarcare tonere | ||||
| DAN2334343 | ERK SECURE PROTECT SRL CUI: 37916040 | 71317100-4 | 11.12.2024 | 904 |
| Obiectul contractului: servicii ssm -psi oct dec2024 si intocmire documentatie ssm -psi | ||||
| DAN2321997 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 44423000-1 | 27.11.2024 | 457 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou si materiale consumabile curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28052565/api/v1/authorities/28052565/spend/api/v1/authorities/28052565/scores/api/v1/authorities/28052565/benchmarks/api/v1/authorities/28052565/county/api/v1/red-flags/by-authority/28052565/api/v1/authorities/28052565/years/api/v1/authorities/28052565/cpv/api/v1/authorities/28052565/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders