Cheltuieli totale
3,32 Mil.
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,47 Mil.
91 achiziții
Achiziții offline
158.134 RON
73 achiziții
Licitații
682.990 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 137 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADEMIR SRL CUI: 17191452 | 827.945 | — | — | 827.945 | 25,0% | 7 |
| 2 | VISUAL FAN SA CUI: 14724950 | — | — | 341.495 | 341.495 | 10,3% | 1 |
| 3 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | — | — | 341.495 | 341.495 | 10,3% | 1 |
| 4 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 179.535 | 42.324 | — | 221.859 | 6,7% | 10 |
| 5 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 207.665 | 13.018 | — | 220.683 | 6,7% | 22 |
| 6 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 206.660 | — | — | 206.660 | 6,2% | 4 |
| 7 | RAZVANCAR CONSTRUCT SRL CUI: 34114514 | 200.000 | — | — | 200.000 | 6,0% | 1 |
| 8 | KLEINON EDUTOUR SRL CUI: 41541380 | 131.497 | — | — | 131.497 | 4,0% | 2 |
| 9 | KUZEA SRL CUI: 50441321 | 112.500 | — | — | 112.500 | 3,4% | 1 |
| 10 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 83.850 | — | — | 83.850 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,32 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41214335 | DAMCOM SERVICES SRL CUI: 51219960 | 80530000-8 | 18.09.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: curs- salarizarea in invatamantul preuniversitar de stat | ||||
| DA41044415 | HIGH EXPEDITION SRL CUI: 27984340 | 45453000-7 | 25.08.2026 | 35.720 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si intretinere a salii de sport | ||||
| DA41040734 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 39151000-5 | 24.08.2026 | 42.350 |
| Obiectul contractului: pachet piese de mobilier necesare amenajarii unui spatiu de lectura si relaxare | ||||
| DA41040717 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 39142000-9 | 24.08.2026 | 35.000 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier exterior pentru amenajarea spatiului de lectura | ||||
| DA41040663 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 45331200-8 | 24.08.2026 | 23.750 |
| Obiectul contractului: pachet lucrari de montaj, instalare si punere in functiune sistem de climatizare | ||||
| DA41030113 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 21.08.2026 | 19.970 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA41022086 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39162110-9 | 20.08.2026 | 55.407 |
| Obiectul contractului: pachet material didactic, birotica, papetarie, materiale de curatenie si intretinere | ||||
| DA41011809 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 30200000-1 | 18.08.2026 | 41.800 |
| Obiectul contractului: echipamente digitale | ||||
| DA41011727 | ART KLETT SRL CUI: 37479264 | 22111000-1 | 18.08.2026 | 11.223 |
| Obiectul contractului: pachet carti scolare | ||||
| DA40874888 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 80410000-1 | 23.07.2026 | 22.500 |
| Obiectul contractului: servicii educationale-scoala de vara,,prim ajutor pentru viata,, | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2857971 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 18.09.2026 | 456 |
| Obiectul contractului: energie activa consumata | ||||
| DAN2857965 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 18.09.2026 | 131 |
| Obiectul contractului: energie activa consumata | ||||
| DAN2857964 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 18.09.2026 | 457 |
| Obiectul contractului: energie activa consumata | ||||
| DAN2857959 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 18.09.2026 | 1.087 |
| Obiectul contractului: energie activa consumata | ||||
| DAN2857911 | NAFINTRANS SRL CUI: 20650890 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 2.652 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2857874 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 15981100-9 | 18.09.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: abonament luna 8/2026 | ||||
| DAN2857600 | BEDCOM ADMINISTRARE SRL CUI: 18363041 | 09132100-4 | 18.09.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: benzina fpb95 | ||||
| DAN2857596 | BEDCOM ADMINISTRARE SRL CUI: 18363041 | 09134200-9 | 18.09.2026 | 422 |
| Obiectul contractului: motorina euro5 | ||||
| DAN2857564 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 18.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii pentru luna septembrie 2026 conform contract nr. 680/17.12.2025 | ||||
| DAN2857556 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 18.09.2026 | 854 |
| Obiectul contractului: abonament luna 9/2026 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1065347 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 31.10.2021 | 682.990 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it de tipul tabletelor de uz scolar cu internet inclus si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/28301097/api/v1/authorities/28301097/spend/api/v1/authorities/28301097/scores/api/v1/authorities/28301097/benchmarks/api/v1/authorities/28301097/county/api/v1/red-flags/by-authority/28301097/api/v1/authorities/28301097/years/api/v1/authorities/28301097/cpv/api/v1/authorities/28301097/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders