Cheltuieli totale
3,10 Mil.
134 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,42 Mil.
570 achiziții
Achiziții offline
1,68 Mil.
512 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 222 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 10.268 | 340.761 | — | 351.029 | 11,3% | 24 |
| 2 | VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL CUI: 16372612 | 5.400 | 233.375 | — | 238.775 | 7,7% | 25 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 196.272 | — | 196.272 | 6,3% | 27 |
| 4 | SINVEX MULTISERVICE SRL CUI: 1344002 | 180.465 | 15.647 | — | 196.112 | 6,3% | 56 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 182.898 | — | 182.898 | 5,9% | 26 |
| 6 | ERTEP TIPO SRL CUI: 44703363 | 167.784 | — | — | 167.784 | 5,4% | 31 |
| 7 | GORGONA DESIGN SRL CUI: 15576460 | 300 | 163.754 | — | 164.054 | 5,3% | 9 |
| 8 | VERA SI LIVIA TURISM SRL CUI: 21835306 | 128.093 | — | — | 128.093 | 4,1% | 4 |
| 9 | ROTOGRAF SERVPRINT SRL CUI: 34967066 | 117.049 | — | — | 117.049 | 3,8% | 29 |
| 10 | MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL CUI: 43164376 | 112.220 | — | — | 112.220 | 3,6% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 3,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41173193 | PYXIS EXIM SRL CUI: 9724449 | 33761000-2 | 16.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: hartie igienica 2 straturi elfi | ||||
| DA41163176 | SINVEX MULTISERVICE SRL CUI: 1344002 | 35121000-8 | 11.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: sursa 12v/4a | ||||
| DA41088025 | FEPER SA CUI: 752 | 55110000-4 | 01.09.2026 | 1.622 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare in camera dubla la hotel central ploiesti | ||||
| DA40919100 | DUMPET PRINT SRL CUI: 50285907 | 79800000-2 | 31.07.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: afis 50x70 cm policromie | ||||
| DA40919152 | DUMPET PRINT SRL CUI: 50285907 | 79800000-2 | 31.07.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: invitatie plus plic personalizat universitatea nicolae iorga 2026 | ||||
| DA40919174 | DUMPET PRINT SRL CUI: 50285907 | 79800000-2 | 31.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: diploma a4 universitatea nicolae iorga 2026 | ||||
| DA40919209 | DUMPET PRINT SRL CUI: 50285907 | 79800000-2 | 31.07.2026 | 2.112 |
| Obiectul contractului: program universitatea nicolae iorga 2026 | ||||
| DA40865886 | PYXIS EXIM SRL CUI: 9724449 | 33761000-2 | 23.07.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: hartie igienica 2 straturi elfi | ||||
| DA40822135 | MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL CUI: 43164376 | 72611000-6 | 15.07.2026 | 29.076 |
| Obiectul contractului: servicii aplicatii software buget-contabilitate, personal salarizare si monitorizare bakup | ||||
| DA40587568 | URGENT IT SOLUTIONS SRL CUI: 32315660 | 30125100-2 | 09.06.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: hp q2612 / crg703 fx10 cartus toner compatibil katun | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2821883 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 72400000-4 | 31.07.2026 | 1.483 |
| Obiectul contractului: servicii internet | ||||
| DAN2821879 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64210000-1 | 31.07.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie fixa | ||||
| DAN2821875 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64210000-1 | 31.07.2026 | 184 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie mobila | ||||
| DAN2821871 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 31.07.2026 | 15.955 |
| Obiectul contractului: servicii iluminat | ||||
| DAN2821862 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 09320000-8 | 31.07.2026 | 13.119 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare agent termic | ||||
| DAN2821860 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 31.07.2026 | 12.307 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2821855 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 65100000-4 | 31.07.2026 | 102 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare apa menajera | ||||
| DAN2821851 | APA NOVA PLOIESTI SRL CUI: 13102711 | 65100000-4 | 31.07.2026 | 1.816 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare apa menajera | ||||
| DAN2821849 | FLORICON SALUB SRL CUI: 2992339 | 90522200-4 | 31.07.2026 | 478 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate | ||||
| DAN2821845 | BIN GO SOLUTIONS SRL CUI: 6089555 | 90522200-4 | 31.07.2026 | 1.807 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2844669/api/v1/authorities/2844669/spend/api/v1/authorities/2844669/scores/api/v1/authorities/2844669/benchmarks/api/v1/authorities/2844669/county/api/v1/red-flags/by-authority/2844669/api/v1/authorities/2844669/years/api/v1/authorities/2844669/cpv/api/v1/authorities/2844669/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders