Cheltuieli totale
1,04 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
992.735 RON
309 achiziții
Achiziții offline
45.260 RON
32 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 312 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPERT IT SRL CUI: 22129422 | 188.005 | — | — | 188.005 | 18,1% | 1 |
| 2 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 138.590 | — | — | 138.590 | 13,4% | 3 |
| 3 | AUTOSCAVI STG SRL CUI: 31102256 | 62.417 | 26.876 | — | 89.293 | 8,6% | 2 |
| 4 | ASOCIATIA INMOTION CUI: 24260903 | 50.640 | — | — | 50.640 | 4,9% | 3 |
| 5 | MURAR MARIA-MIRELA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 45383224 | 42.800 | — | — | 42.800 | 4,1% | 2 |
| 6 | ARINDA TAILOR SRL CUI: 37489578 | 39.150 | — | — | 39.150 | 3,8% | 1 |
| 7 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 37.074 | — | — | 37.074 | 3,6% | 22 |
| 8 | SAGA IREDI SRL CUI: 18190854 | 31.562 | 902 | — | 32.464 | 3,1% | 2 |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 28.544 | — | — | 28.544 | 2,7% | 3 |
| 10 | COLIBRI TOUR SRL CUI: 15802061 | 26.094 | — | — | 26.094 | 2,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38762182 | CROMATIC TIPO SRL CUI: 1211987 | 79800000-2 | 28.08.2025 | 1.300 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare ptr.anul scolar 2025/2026 | ||||
| DA38761359 | IONEDIM SRL CUI: 16205762 | 50413200-5 | 28.08.2025 | 548 |
| Obiectul contractului: prestari servicii:verificare,incarcare,etichetare stingatoare | ||||
| DA38718422 | MONING SRL CUI: 28201659 | 44192000-2 | 20.08.2025 | 2.470 |
| Obiectul contractului: alte materiale pentru intretinere si functionare | ||||
| DA38461046 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 72261000-2 | 03.07.2025 | 3.300 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere si asistenta tehnica modul dars | ||||
| DA38156468 | COPYDEPO SRL CUI: 14572967 | 30192153-8 | 20.05.2025 | 248 |
| Obiectul contractului: stampile color printer 30 si 40 | ||||
| DA38138126 | MURESAN M MARIANA - MEDIC CUI: 36888600 | 85147000-1 | 19.05.2025 | 1.395 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA38084775 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39514200-0 | 12.05.2025 | 2.241 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
| DA38045362 | ESSENTIALE INSTAL SRL CUI: 28067108 | 71631000-0 | 07.05.2025 | 1.024 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare iscir | ||||
| DA38045150 | ESSENTIALE INSTAL SRL CUI: 28067108 | 71631000-0 | 07.05.2025 | 215 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare iscir | ||||
| DA38042803 | REVEGAS INSTAL SRL CUI: 31470380 | 71630000-3 | 07.05.2025 | 1.261 |
| Obiectul contractului: verificare instalatia de utilizare gaze naturale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2546814 | BAVARIA IMPEX SRL CUI: 3445992 | 09132100-4 | 12.09.2025 | 61 |
| Obiectul contractului: benzina 95 | ||||
| DAN2477479 | ALTIMA AGRO SRL CUI: 15888381 | 24453000-4 | 12.06.2025 | 103 |
| Obiectul contractului: erbicid ptr.curtea scolii | ||||
| DAN2477439 | BAVARIA IMPEX SRL CUI: 3445992 | 09132100-4 | 12.06.2025 | 135 |
| Obiectul contractului: benzina 95 si ulei 2t rosu ptr.motocositoare | ||||
| DAN2258968 | BAVARIA IMPEX SRL CUI: 3445992 | 09132100-4 | 05.09.2024 | 62 |
| Obiectul contractului: benzina 95 | ||||
| DAN2208143 | BAVARIA IMPEX SRL CUI: 3445992 | 09132100-4 | 25.06.2024 | 154 |
| Obiectul contractului: benzina 95 si ulei 2 t rosu ptr.motocositoare | ||||
| DAN2208059 | ALTIMA AGRO SRL CUI: 15888381 | 24453000-4 | 25.06.2024 | 64 |
| Obiectul contractului: erbicid total ptr.curtea scolii | ||||
| DAN2106436 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72600000-6 | 01.02.2024 | 1.000 |
| Obiectul contractului: asistenta,service si actualizare produse soft.servicii informatice ptr.prelucrare si intocmire declaratii rectificative | ||||
| DAN2007997 | MONING SRL CUI: 28201659 | 44316500-3 | 28.09.2023 | 110 |
| Obiectul contractului: diverse mat.de intretinere si reparatii | ||||
| DAN2007975 | COMTRANSPOP SRL CUI: 10377564 | 44191000-5 | 28.09.2023 | 471 |
| Obiectul contractului: diverse mat.de intretinere si reparatii | ||||
| DAN1962099 | SAGA IREDI SRL CUI: 18190854 | 15800000-6 | 12.07.2023 | 902 |
| Obiectul contractului: hrana pentru evenimente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29028417/api/v1/authorities/29028417/spend/api/v1/authorities/29028417/scores/api/v1/authorities/29028417/benchmarks/api/v1/authorities/29028417/county/api/v1/red-flags/by-authority/29028417/api/v1/authorities/29028417/years/api/v1/authorities/29028417/cpv/api/v1/authorities/29028417/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders