Cheltuieli totale
452.549 RON
43 furnizori · cheltuieli între 2021 și 2026
Achiziții directe
452.549 RON
99 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 467 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 39; restul de 27 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARO COMP SRL CUI: 1221174 | 122.693 | — | — | 122.693 | 27,1% | 9 |
| 2 | TEODOR MARIAN CONSTRUCT SRL CUI: 46410890 | 66.403 | — | — | 66.403 | 14,7% | 4 |
| 3 | BIGFAST SRL CUI: 25793050 | 31.675 | — | — | 31.675 | 7,0% | 2 |
| 4 | EMANUEL & LUCA PRODCOM SRL CUI: 36613618 | 30.000 | — | — | 30.000 | 6,6% | 1 |
| 5 | MAGIC TRAVEL SRL CUI: 19056509 | 24.312 | — | — | 24.312 | 5,4% | 1 |
| 6 | ADEO INVEST SRL CUI: 31244706 | 20.997 | — | — | 20.997 | 4,6% | 2 |
| 7 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 17.647 | — | — | 17.647 | 3,9% | 1 |
| 8 | SHADOW SRL CUI: 16508812 | 15.333 | — | — | 15.333 | 3,4% | 3 |
| 9 | MARIAN CONSULT SRL CUI: 15393706 | 15.000 | — | — | 15.000 | 3,3% | 2 |
| 10 | ASOCIATIA INMOTION CUI: 24260903 | 14.560 | — | — | 14.560 | 3,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 452.549 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41188516 | FARCAS S EMILIA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 23003596 | 85121270-6 | 16.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica | ||||
| DA40988558 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 2.639 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40957095 | HIPERBOREA IMPEX SRL CUI: 4869260 | 22800000-8 | 07.08.2026 | 697 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40161729 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 08.04.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: pachet carti tiparite | ||||
| DA40136088 | FIRE CONSULTING SRL CUI: 22436958 | 79417000-0 | 02.04.2026 | 4.080 |
| Obiectul contractului: servicii ssm psi | ||||
| DA39958893 | MAGIC TRAVEL SRL CUI: 19056509 | 63510000-7 | 06.03.2026 | 24.312 |
| Obiectul contractului: excursie bucuresti pnras | ||||
| DA39783492 | OVIINSTAL TERMO SERV SRL CUI: 33681138 | 50720000-8 | 10.02.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare tehnica periodica vtp centrala termica | ||||
| DA39723513 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 22113000-5 | 28.01.2026 | 6.421 |
| Obiectul contractului: carti pnras | ||||
| DA39658113 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 30199000-0 | 15.01.2026 | 2.296 |
| Obiectul contractului: achizitie birotice pnras | ||||
| DA39198453 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39831240-0 | 04.11.2025 | 2.476 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29029935/api/v1/authorities/29029935/spend/api/v1/authorities/29029935/scores/api/v1/authorities/29029935/benchmarks/api/v1/authorities/29029935/county/api/v1/red-flags/by-authority/29029935/api/v1/authorities/29029935/years/api/v1/authorities/29029935/cpv/api/v1/authorities/29029935/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders