Cheltuieli totale
645.642 RON
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
645.642 RON
207 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 405 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICOTEN FOREST SRL CUI: 17916305 | 105.150 | — | — | 105.150 | 16,3% | 9 |
| 2 | SALEXPERT SERV SRL CUI: 18819114 | 77.484 | — | — | 77.484 | 12,0% | 8 |
| 3 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 65.550 | — | — | 65.550 | 10,2% | 5 |
| 4 | ARAY BRICO DEPO SRL CUI: 36532823 | 57.166 | — | — | 57.166 | 8,9% | 31 |
| 5 | INMARK AV SRL CUI: 42094515 | 33.163 | — | — | 33.163 | 5,1% | 3 |
| 6 | TAVIMPEX INVEST SRL CUI: 43001603 | 25.539 | — | — | 25.539 | 4,0% | 9 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 25.000 | — | — | 25.000 | 3,9% | 4 |
| 8 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 18.045 | — | — | 18.045 | 2,8% | 4 |
| 9 | MACAOPOL SERV SRL CUI: 27819474 | 16.839 | — | — | 16.839 | 2,6% | 9 |
| 10 | TAMS FOR KIDS SRL CUI: 44394969 | 16.500 | — | — | 16.500 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 645.642 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41211857 | EMPIRE CROWN AZIZI SRL CUI: 55350895 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 3.970 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| DA41210790 | TAVIMPEX INVEST SRL CUI: 43001603 | 30192700-8 | 17.09.2026 | 3.175 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA41200952 | FIC BABY EXPO SRL CUI: 40425817 | 39512000-4 | 17.09.2026 | 2.008 |
| Obiectul contractului: achizitie lenjerie 3 piese patut stivuibil 133x58x3 cm | ||||
| DA41176803 | ALMADA FIRE&FFF SRL CUI: 37676045 | 50413200-5 | 15.09.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: achizitie verificare stingatoare | ||||
| DA41166527 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 11.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: achizitie certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41166778 | BYCOL SERVICES SRL CUI: 26587384 | 30125120-8 | 11.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: achizitie service echipament epson l8180 | ||||
| DA40938328 | ABC BUILDING SRL CUI: 26592429 | 39516000-2 | 04.08.2026 | 2.061 |
| Obiectul contractului: achizitie articole de mobilier | ||||
| DA40932774 | TAVIMPEX INVEST SRL CUI: 43001603 | 30192700-8 | 04.08.2026 | 3.175 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
| DA40924932 | ICOTEN FOREST SRL CUI: 17916305 | 03413000-8 | 03.08.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: achizitie lemn de foc esenta tare | ||||
| DA40926822 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 03.08.2026 | 17.640 |
| Obiectul contractului: achizitie catalog electronic/modul administrativ | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29032701/api/v1/authorities/29032701/spend/api/v1/authorities/29032701/scores/api/v1/authorities/29032701/benchmarks/api/v1/authorities/29032701/county/api/v1/red-flags/by-authority/29032701/api/v1/authorities/29032701/years/api/v1/authorities/29032701/cpv/api/v1/authorities/29032701/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders