BYCOL SERVICES SRL (CUI 26587384) — contracte cu statul și clienți publici

Total încasat

112.198 RON

32 autorități client · încasări între 2020 și 2026

Achiziții directe

100.255 RON

175 achiziții

Achiziții offline

11.943 RON

8 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

31,0%

Client principal: DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Mediana națională: 30,2%

Locul 20.200 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0

#02 La limita plafonului 0

#03 Firme noi 0

#04 Captivitate 0

#05 Ofertant unic 0

#07 Preț la virgulă 0

#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă	Achiziții directe	Achiziții offline	Licitații	Total	Din încasările firmei	Din cheltuielile autorității	Contracte	Perioadă
DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 2844634	34.788	—	—	34.788	31,0%	0,2%	70	2020–2024
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207	15.000	—	—	15.000	13,4%	0,0%	2	2021
UNITATE MILITARA 01376 CUI: 13737234	9.176	—	—	9.176	8,2%	0,1%	7	2020–2022
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733	—	8.738	—	8.738	7,8%	0,0%	2	2022–2024
LICEUL TEHNOLOGIC ION C BRATIANU COMUNA BARCANESTI CUI: 2844316	5.616	—	—	5.616	5,0%	0,1%	3	2020–2022
PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	4.458	—	—	4.458	4,0%	0,6%	33	2020–2026
SCOALA GIMNAZIALA SAT POSESTII PAMINTENI COMUNA POSESTI CUI: 28958640	4.244	—	—	4.244	3,8%	0,4%	2	2020
COMUNA POSESTI CUI: 2843140	3.992	—	—	3.992	3,6%	0,0%	2	2020
UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790	3.663	—	—	3.663	3,3%	0,0%	10	2022–2026
LICEUL TEORETIC ICDRAGUSANU VICTORIA CUI: 29391756	3.361	—	—	3.361	3,0%	0,1%	1	2021
COMUNA ARICESTII-RAHTIVANI CUI: 2842927	—	2.844	—	2.844	2,5%	0,0%	1	2021
SPITAL ORASENESC URLATI CUI: 20794712	2.159	—	—	2.159	1,9%	0,0%	6	2023–2024
COMUNA VULTURESTI CUI: 4326868	1.849	—	—	1.849	1,7%	0,0%	1	2020
COMUNA GURA-VITIOAREI CUI: 2843965	1.819	—	—	1.819	1,6%	0,0%	2	2023
COMUNA PUCHENII MARI CUI: 2844510	1.653	—	—	1.653	1,5%	0,0%	3	2020–2022
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PUCHENII MARI CUI: 29164745	1.627	—	—	1.627	1,5%	0,1%	3	2020–2023
CLUBUL COPIILOR ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29083390	1.330	—	—	1.330	1,2%	0,4%	10	2020–2025
COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI CUI: 24926450	962	101	—	1.063	1,0%	0,1%	5	2020–2021
MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2844855	672	—	—	672	0,6%	0,0%	2	2024
LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA CUI: 3825916	672	—	—	672	0,6%	0,0%	1	2021
ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE CUI: 14741896	529	—	—	529	0,5%	0,0%	2	2020
SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348	463	—	—	463	0,4%	0,0%	3	2023–2024
SCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29169556	429	—	—	429	0,4%	0,1%	1	2020
MUNICIPIUL OLTENITA CUI: 4294103	307	—	—	307	0,3%	0,0%	1	2022
SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595	294	—	—	294	0,3%	0,0%	1	2021

1-25 din 32 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații: Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total: Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei: Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității: Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte: Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă: Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate

Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA41166778	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA GURA VITIOAREI CUI: 29032701	30125120-8	11.09.2026	99
Obiectul contractului: achizitie service echipament epson l8180
DA40609599	PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	30200000-1	11.06.2026	231
Obiectul contractului: pachet cartuse cerneala originale (pg 545 xl+cl 546 xl)
DA40396321	UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790	30200000-1	14.05.2026	248
Obiectul contractului: pachet 2 buc.-cartus toner compatibil lexmark mx 317 -ref.3844 cantina
DA39880791	PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	30200000-1	23.02.2026	417
Obiectul contractului: pachet cartuse+drum unit
DA39864880	UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790	30125100-2	23.02.2026	70
Obiectul contractului: unitate imagine hp cf 219 - ref.120
DA39801556	UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790	30125100-2	09.02.2026	1.083
Obiectul contractului: pachet cartuse toner +unitate imagine -ref.120
DA39756683	PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	30200000-1	02.02.2026	66
Obiectul contractului: drum unit dr 3100/dr 3200
DA39754859	PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	30125100-2	02.02.2026	231
Obiectul contractului: cartus cerneala original canon pg 545 xl+cl 546 xl
DA39538966	PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845702	30125100-2	15.12.2025	33
Obiectul contractului: set cerneala epson l382/l800/l850 bk, c,m,y
DA39441359	CLUBUL COPIILOR ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29083390	30200000-1	04.12.2025	83
Obiectul contractului: cartus toner compatibil xerox 3315

Ultimele achiziții offline

Vezi toate

Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
DAN2606303	REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA CUI: 1343872	30125000-1	18.11.2025	84
Obiectul contractului: reparatie xerox
DAN2365139	REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA CUI: 1343872	30121200-5	20.01.2025	134
Obiectul contractului: imprimanta
DAN2307055	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733	32581100-0	06.11.2024	1.273
Obiectul contractului: cabluri utp de transmitere a datelor
DAN1778437	UNITATEA MILITARA NR01394 CUI: 5051862	50323000-5	19.10.2022	42
Obiectul contractului: achizitie serviciu mentenanta imprimanta lexmark mx421
DAN1772430	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733	32581100-0	11.10.2022	7.465
Obiectul contractului: cablu de transmitere a datelor
DAN1506932	COMUNA ARICESTII-RAHTIVANI CUI: 2842927	66162000-3	27.07.2021	2.844
Obiectul contractului: servicii custodie
DAN1297758	COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI CUI: 24926450	30125110-5	23.06.2020	67
Obiectul contractului: reumplere cartus toner imp brother, hp
DAN1297746	COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PUCHENII MARI CUI: 24926450	30125110-5	23.06.2020	34
Obiectul contractului: reumplere cartus toner imp hp

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data: Data publicării în SEAP.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/suppliers/26587384
/api/v1/suppliers/26587384/revenue
/api/v1/suppliers/26587384/scores
/api/v1/suppliers/26587384/benchmarks
/api/v1/red-flags/by-supplier/26587384
/api/v1/suppliers/26587384/years
/api/v1/suppliers/26587384/cpv
/api/v1/suppliers/26587384/clients
/api/v1/suppliers/26587384/partners
/api/v1/acquisitions/direct
/api/v1/acquisitions/awards
/api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API