Cheltuieli totale
4,75 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,15 Mil.
1.983 achiziții
Achiziții offline
600.707 RON
180 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 152 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIO INTEGRAL SA CUI: 34296440 | 1.036.748 | 53.202 | — | 1.089.950 | 23,0% | 32 |
| 2 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 526.924 | 11.032 | — | 537.956 | 11,3% | 286 |
| 3 | SMAHV SECURITY SRL CUI: 29384350 | 336.500 | — | — | 336.500 | 7,1% | 27 |
| 4 | SEMARC A-Z CONSTRUCT SRL CUI: 39016720 | 309.479 | — | — | 309.479 | 6,5% | 1 |
| 5 | THAIBAU CONSTRUCT SRL CUI: 28088771 | 270.941 | — | — | 270.941 | 5,7% | 17 |
| 6 | PANCLEMA GIULIA SRL CUI: 32703327 | 189.812 | 3.246 | — | 193.058 | 4,1% | 207 |
| 7 | ALMAR-STEFAN CONSTRUCT SRL CUI: 38217490 | 160.550 | — | — | 160.550 | 3,4% | 1 |
| 8 | VIDUT IMPEX SRL CUI: 6361829 | 120.394 | — | — | 120.394 | 2,5% | 97 |
| 9 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | — | 119.026 | — | 119.026 | 2,5% | 18 |
| 10 | GAZ VEST SA CUI: 13061000 | — | 115.799 | — | 115.799 | 2,4% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 4,75 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298459 | CHERRY APETRU SRL-D CUI: 33078626 | 39515400-9 | 30.09.2026 | 1.776 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale | ||||
| DA41298477 | CHERRY APETRU SRL-D CUI: 33078626 | 50000000-5 | 30.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii jaluzele,rulouri textile | ||||
| DA41282008 | DR ONITA DORINA-MARIA - CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE CUI: 29830975 | 85121270-6 | 28.09.2026 | 2.240 |
| Obiectul contractului: servicii medicale psihiatrice | ||||
| DA41200117 | BENGA CREATIVE SRL CUI: 31715242 | 72212224-5 | 16.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: mentenanta website | ||||
| DA41177081 | CRINMAG CONSTRUCT SRL CUI: 16278276 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 246 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DA41166788 | PANCLEMA GIULIA SRL CUI: 32703327 | 15800000-6 | 11.09.2026 | 945 |
| Obiectul contractului: produse alimente | ||||
| DA41087085 | BY EMMA COMERT SRL CUI: 3030600 | 45232460-4 | 02.09.2026 | 29.957 |
| Obiectul contractului: lucrari de instalatii | ||||
| DA41078629 | LAL FLOR SRL CUI: 15679180 | 39831240-0 | 31.08.2026 | 2.630 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie profesionale | ||||
| DA41079029 | MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL CUI: 18223129 | 90923000-3 | 31.08.2026 | 730 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare | ||||
| DA41079048 | MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL CUI: 18223129 | 90921000-9 | 31.08.2026 | 730 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dezinsectie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2638649 | BY EMMA COMERT SRL CUI: 3030600 | 45232460-4 | 23.12.2025 | 3.302 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii sanitare | ||||
| DAN2559442 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 48760000-3 | 29.09.2025 | 547 |
| Obiectul contractului: innoire eset home security essential 1 an 15 licente - order | ||||
| DAN2534579 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 25.08.2025 | 391 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2469289 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.06.2025 | 403 |
| Obiectul contractului: certificat cu valabilitate 3 ani stocat pe dispozitiv (discount<br>100) | ||||
| DAN2469283 | ROFUSION ADVERTISING SRL CUI: 38547529 | 79341000-6 | 03.06.2025 | 236 |
| Obiectul contractului: publicare anunt angajare | ||||
| DAN2433098 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39221000-7 | 15.04.2025 | 286 |
| Obiectul contractului: echipamente de bucatarie | ||||
| DAN2365381 | DANI VICHENTIU DANI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19279608 | 50730000-1 | 20.01.2025 | 1.700 |
| Obiectul contractului: reparat aparate frigorifice | ||||
| DAN2345454 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90511000-2 | 23.12.2024 | 11.600 |
| Obiectul contractului: servicii colectare deseuri | ||||
| DAN2345443 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 23.12.2024 | 174 |
| Obiectul contractului: telefonie fixa si internet | ||||
| DAN2345436 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 23.12.2024 | 1.319 |
| Obiectul contractului: internet si cablu tv | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29044692/api/v1/authorities/29044692/spend/api/v1/authorities/29044692/scores/api/v1/authorities/29044692/benchmarks/api/v1/authorities/29044692/county/api/v1/red-flags/by-authority/29044692/api/v1/authorities/29044692/years/api/v1/authorities/29044692/cpv/api/v1/authorities/29044692/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders