Cheltuieli totale
390.727 RON
40 furnizori · cheltuieli între 2023 și 2026
Achiziții directe
390.727 RON
74 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 340 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 116.526 | — | — | 116.526 | 29,8% | 5 |
| 2 | PARDOSELI SPORTIVE OTTO SRL CUI: 38129690 | 33.586 | — | — | 33.586 | 8,6% | 2 |
| 3 | ROBRODERIA TARGOVISTE SRL CUI: 45096260 | 32.250 | — | — | 32.250 | 8,3% | 1 |
| 4 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 29.961 | — | — | 29.961 | 7,7% | 3 |
| 5 | UNIK TRAVEL SRL CUI: 29509577 | 23.824 | — | — | 23.824 | 6,1% | 4 |
| 6 | DECOM UTIL CONSTRUCT SRL CUI: 33760835 | 23.580 | — | — | 23.580 | 6,0% | 1 |
| 7 | EVERTOYS SRL CUI: 35208919 | 16.726 | — | — | 16.726 | 4,3% | 1 |
| 8 | INMARK AV SRL CUI: 42094515 | 15.428 | — | — | 15.428 | 3,9% | 2 |
| 9 | HARNIC PEOPLE SRL CUI: 38279655 | 14.544 | — | — | 14.544 | 3,7% | 3 |
| 10 | ALIVANA GRUP TRANS SRL CUI: 29368656 | 14.122 | — | — | 14.122 | 3,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 390.727 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283261 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 30234500-3 | 30.09.2026 | 417 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere it | ||||
| DA41091507 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 03.09.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: carti management scolar 2 | ||||
| DA41086742 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 01.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: carti management | ||||
| DA41080243 | ATU TECH SRL CUI: 29104875 | 42961100-1 | 31.08.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: yala gradinita valea mare | ||||
| DA41080215 | ATU TECH SRL CUI: 29104875 | 32552600-3 | 31.08.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: sistem control acces gradinita valea mare | ||||
| DA41079915 | ATU TECH SRL CUI: 29104875 | 32552600-3 | 31.08.2026 | 722 |
| Obiectul contractului: control acces scoala | ||||
| DA41079942 | ATU TECH SRL CUI: 29104875 | 32323500-8 | 31.08.2026 | 1.145 |
| Obiectul contractului: materiale sistem supravheghere scoala | ||||
| DA41080004 | ATU TECH SRL CUI: 29104875 | 32323500-8 | 31.08.2026 | 1.645 |
| Obiectul contractului: sistem supraveghere gradinita valea mare | ||||
| DA41068244 | MED-PAM-TUR SRL CUI: 16447405 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 1.191 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie 2 | ||||
| DA40987987 | TIPO-CART-PRES SRL CUI: 21239222 | 22900000-9 | 14.08.2026 | 1.627 |
| Obiectul contractului: tipizate scoala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29145891/api/v1/authorities/29145891/spend/api/v1/authorities/29145891/scores/api/v1/authorities/29145891/benchmarks/api/v1/authorities/29145891/county/api/v1/red-flags/by-authority/29145891/api/v1/authorities/29145891/years/api/v1/authorities/29145891/cpv/api/v1/authorities/29145891/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders