Total încasat
2,22 Mil.
36 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
2,08 Mil.
46 achiziții
Achiziții offline
137.044 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
15,8%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA SFINTII MARTIRI BRANCOVENI
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.151 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40883520 | COMUNA PUCHENII MARI CUI: 2844510 | 55243000-5 | 24.07.2026 | 28.211 |
| Obiectul contractului: tabara pentru elevi cu rezultate exceptionale | ||||
| DA40716935 | SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE CUI: 29297350 | 92000000-1 | 29.06.2026 | 2.273 |
| Obiectul contractului: activitati tematice | ||||
| DA40460649 | SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE SAVINESCUCOMUNA CRACAOANIJUDETUL NEAMT CUI: 17123628 | 55243000-5 | 22.05.2026 | 59.990 |
| Obiectul contractului: pachet activitati dezvoltare personala pentru elevi | ||||
| DA40460759 | LICEUL TEORETIC ION NECULCE IASI CUI: 17140467 | 55243000-5 | 22.05.2026 | 59.990 |
| Obiectul contractului: pachet activitati dezvoltare personala pentru elevi | ||||
| DA40363413 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE CUI: 22725492 | 55243000-5 | 11.05.2026 | 143.980 |
| Obiectul contractului: excursie de copii | ||||
| DA40305832 | SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE CUI: 14094536 | 55243000-5 | 04.05.2026 | 12.490 |
| Obiectul contractului: excurisie elevi tibeni | ||||
| DA40305877 | SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE CUI: 14094536 | 55243000-5 | 04.05.2026 | 12.490 |
| Obiectul contractului: excursie elevi satu mare | ||||
| DA40214453 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA GRINDU CUI: 28659517 | 55243000-5 | 21.04.2026 | 15.928 |
| Obiectul contractului: excursie cu cazare si masa | ||||
| DA40070652 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PASTRAVENI JUDETUL NEAMT CUI: 18282656 | 55243000-5 | 25.03.2026 | 17.307 |
| Obiectul contractului: excursie cu cazare si masa in cadrul proiectului pnras | ||||
| DA40067898 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA CUI: 28368291 | 55243000-5 | 24.03.2026 | 37.789 |
| Obiectul contractului: tabara scolara | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2806936 | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 CUI: 32509437 | 80410000-1 | 13.07.2026 | 52.000 |
| Obiectul contractului: excursie scolara - erata la notificarea dan2699283 | ||||
| DAN2800616 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 SAT IVESTI CUI: 28546011 | 63515000-2 | 06.07.2026 | 21.425 |
| Obiectul contractului: excursie | ||||
| DAN2699283 | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 CUI: 32509437 | 80410000-1 | 09.03.2026 | 5.748 |
| Obiectul contractului: excursie scolara | ||||
| DAN2369132 | CASA DE CULTURA A STUDENTILOR DIN IASI CUI: 4540798 | 98341000-5 | 23.01.2025 | 36.697 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa tabere | ||||
| DAN2312958 | SCOALA GIMNAZIALA ROMUL MOTORCA - AGRISU MARE CUI: 29050040 | 55300000-3 | 13.11.2024 | 4.872 |
| Obiectul contractului: pranz- excursie | ||||
| DAN2312949 | SCOALA GIMNAZIALA ROMUL MOTORCA - AGRISU MARE CUI: 29050040 | 55200000-2 | 13.11.2024 | 11.009 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare excursie | ||||
| DAN2280339 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 60130000-8 | 02.10.2024 | 2.521 |
| Obiectul contractului: factura unkf2024 023/22.08.2024 | ||||
| DAN2280332 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 60130000-8 | 02.10.2024 | 1.706 |
| Obiectul contractului: factura unkf2024 022/22.08.2024 | ||||
| DAN2280309 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 60130000-8 | 02.10.2024 | 752 |
| Obiectul contractului: factura 021/16.08.2024 | ||||
| DAN1176648 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI CUI: 39470121 | 55110000-4 | 28.10.2019 | 314 |
| Obiectul contractului: servicii turistice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/29509577/api/v1/suppliers/29509577/revenue/api/v1/suppliers/29509577/scores/api/v1/suppliers/29509577/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/29509577/api/v1/suppliers/29509577/years/api/v1/suppliers/29509577/cpv/api/v1/suppliers/29509577/clients/api/v1/suppliers/29509577/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders