Cheltuieli totale
1,39 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,33 Mil.
258 achiziții
Achiziții offline
63.005 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 312 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMBER REAL WOOD SRL CUI: 31966694 | 228.116 | — | — | 228.116 | 16,4% | 5 |
| 2 | IT&C COMPLETE SOLUTIONS SRL CUI: 50525333 | 125.290 | — | — | 125.290 | 9,0% | 2 |
| 3 | FIR CONSTRUCT SRL CUI: 24447724 | 52.000 | 52.000 | — | 104.000 | 7,5% | 2 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 87.479 | — | — | 87.479 | 6,3% | 41 |
| 5 | CALATORII SI VISE IMPLINITE SRL CUI: 51278312 | 78.400 | — | — | 78.400 | 5,6% | 1 |
| 6 | STAN I GHEORGHE-IRINEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40515413 | 77.660 | — | — | 77.660 | 5,6% | 8 |
| 7 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 60.273 | — | — | 60.273 | 4,3% | 6 |
| 8 | INFOBIT CONSULT SRL CUI: 22871277 | 55.435 | — | — | 55.435 | 4,0% | 10 |
| 9 | COPROT SRL CUI: 62461 | 50.400 | — | — | 50.400 | 3,6% | 12 |
| 10 | JANDY SRL CUI: 4807268 | 44.101 | — | — | 44.101 | 3,2% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 1,39 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304898 | BIOTEL SRL CUI: 13708646 | 31681000-3 | 30.09.2026 | 755 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice pentru unitati scolare | ||||
| DA41259159 | PRISEACA SERV SRL CUI: 9045707 | 50112000-3 | 24.09.2026 | 2.862 |
| Obiectul contractului: serviciu reparatie microbuz scolar db 06 sid | ||||
| DA41185177 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 15.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: reinoire certificat digital | ||||
| DA41146391 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 09.09.2026 | 2.191 |
| Obiectul contractului: masina de tuns gazon pentru unitati scolare | ||||
| DA41101048 | MECASI TIPO SRL CUI: 33868056 | 22800000-8 | 02.09.2026 | 1.922 |
| Obiectul contractului: pachet documente scolare | ||||
| DA41094574 | REEQUILIBRU SRL CUI: 52291719 | 85121270-6 | 02.09.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: aviz psihiatric | ||||
| DA41100504 | CENTRUL PSIHOMED DENT SRL CUI: 35276506 | 85147000-1 | 02.09.2026 | 5.310 |
| Obiectul contractului: pachet servicii medicina muncii si personal sector alimentar | ||||
| DA40716429 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 26.06.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: achizitie toner imprimanta | ||||
| DA40711612 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30192700-8 | 26.06.2026 | 1.649 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40710997 | TIMBER REAL WOOD SRL CUI: 31966694 | 03413000-8 | 26.06.2026 | 57.500 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2693871 | ELVAL ELECTRO TOP SRL CUI: 47336709 | 45310000-3 | 03.03.2026 | 4.300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii instalatie electrica | ||||
| DAN2693867 | AMG - ANG SERVICE SRL CUI: 40455532 | 71631200-2 | 03.03.2026 | 225 |
| Obiectul contractului: autovehicul peste 3,5t itp db06sid | ||||
| DAN2693853 | ELVAL ELECTRO TOP SRL CUI: 47336709 | 45310000-3 | 03.03.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii instalatie electrica | ||||
| DAN2693844 | ELVAL ELECTRO TOP SRL CUI: 47336709 | 45310000-3 | 03.03.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: prestari servicii instalatie electrica | ||||
| DAN2618473 | WORM SRL CUI: 4161816 | 44521110-2 | 04.12.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: yala aluminiu | ||||
| DAN2618461 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 04.12.2025 | 1.597 |
| Obiectul contractului: rovinieta microbuz scolar | ||||
| DAN2605150 | PRIMSTAL CENTRAL SRL CUI: 31186206 | 45259300-0 | 17.11.2025 | 2.471 |
| Obiectul contractului: motor ventilator gaze arse si prestari servicii manopera | ||||
| DAN2605101 | BIOMEDICA SRL CUI: 4206462 | 85147000-1 | 17.11.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DAN2605066 | A AND G PROIECT INSTAL SRL CUI: 51040263 | 45259300-0 | 17.11.2025 | 413 |
| Obiectul contractului: prestari servicii instalatii termice | ||||
| DAN1193179 | FIR CONSTRUCT SRL CUI: 24447724 | 45321000-3 | 02.12.2019 | 52.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29146145/api/v1/authorities/29146145/spend/api/v1/authorities/29146145/scores/api/v1/authorities/29146145/benchmarks/api/v1/authorities/29146145/county/api/v1/red-flags/by-authority/29146145/api/v1/authorities/29146145/years/api/v1/authorities/29146145/cpv/api/v1/authorities/29146145/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders