Cheltuieli totale
47,24 Mil.
381 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,81 Mil.
4.129 achiziții
Achiziții offline
24,53 Mil.
2.125 achiziții
Licitații
7,90 Mil.
14 proceduri · 15 contracte
Rata ofertantului unic
37,5%
16 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.160 din 5.138
Indice DSI
83,3%
39,34 Mil. din 47,24 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 108 din 4.323
Indice HHI
8.626
1 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 40 din 3.055
În context județean: 0,27% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 45 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 157; restul de 145 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMPREST ENERGY SRL CUI: 22762032 | — | 16.245.494 | — | 16.245.494 | 34,4% | 165 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | — | 320.046 | 2.925.073 | 3.245.119 | 6,9% | 191 |
| 3 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | 72 | 2.890.936 | — | 2.891.008 | 6,1% | 109 |
| 4 | DAVIDE CONSTRUCT SRL CUI: 22291326 | 1.379.268 | 13.794 | 354.000 | 1.747.062 | 3,7% | 45 |
| 5 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 269.500 | 116.816 | 1.136.336 | 1.522.652 | 3,2% | 22 |
| 6 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 38.140 | 1.399.640 | — | 1.437.780 | 3,0% | 53 |
| 7 | TOREDO TRANS 2015 SRL CUI: 34520318 | 721.398 | 13.860 | 646.000 | 1.381.258 | 2,9% | 19 |
| 8 | NIDCAR SRL CUI: 14293873 | — | 1.135.812 | — | 1.135.812 | 2,4% | 211 |
| 9 | PODTEC SRL CUI: 10256872 | 892.010 | 825 | — | 892.835 | 1,9% | 432 |
| 10 | VELTAV NEOTOOLS VTV DISTRIBUTIE SRL CUI: 44535294 | 852.136 | — | — | 852.136 | 1,8% | 78 |
Ponderea este calculată din cei 47,24 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303931 | PENSHURST MARA SRL CUI: 16664188 | 71324000-5 | 30.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: analiza de risc la securitate fizica | ||||
| DA41286547 | GRAPHOTEK EXPRES SRL CUI: 14938783 | 30199230-1 | 29.09.2026 | 930 |
| Obiectul contractului: plic dl | ||||
| DA41286634 | GRAPHOTEK EXPRES SRL CUI: 14938783 | 22800000-8 | 29.09.2026 | 12.500 |
| Obiectul contractului: bilete transport | ||||
| DA41286307 | EUROFLEX SRL CUI: 13589308 | 19640000-4 | 29.09.2026 | 3.780 |
| Obiectul contractului: saci menajeri transparenti 240 l -inscriptionati cup tecuci | ||||
| DA41285310 | CARTER TRADING SRL CUI: 8475730 | 18937000-6 | 29.09.2026 | 3.312 |
| Obiectul contractului: saci menaj 120 litri, galbeni | ||||
| DA41285320 | CARTER TRADING SRL CUI: 8475730 | 18937000-6 | 29.09.2026 | 3.312 |
| Obiectul contractului: saci menaj 120l ,albastri | ||||
| DA41285335 | CARTER TRADING SRL CUI: 8475730 | 19640000-4 | 29.09.2026 | 3.640 |
| Obiectul contractului: saci menaj 280 litri | ||||
| DA41260296 | GRAPHOTEK EXPRES SRL CUI: 14938783 | 30197000-6 | 24.09.2026 | 4.760 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41235187 | TOOLSHOP EMPORIUM SRL CUI: 43542420 | 77312000-0 | 23.09.2026 | 104.500 |
| Obiectul contractului: servicii de cosire iarba ,buruieni,vegetatie | ||||
| DA41220416 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | 34300000-0 | 21.09.2026 | 3.147 |
| Obiectul contractului: i/o modul jest e6 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865903 | MAL-ELECTRONICS SRL CUI: 50408546 | 50800000-3 | 28.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: servicii mententanta echipamente it fct mal0100/31.08.2026 cf contract | ||||
| DAN2865822 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 22453000-0 | 28.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: rovinieta maturatoare mercedes gl 43 tec 1 zi fct tcc0041681/15.09.2026 | ||||
| DAN2865809 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 22453000-0 | 28.09.2026 | 89 |
| Obiectul contractului: rovinieta gl 43 tec mercedes, rovinieta gl 79 tec dacia doker fct tcc<br>0041836/18.09.2026 | ||||
| DAN2865785 | DECIBEL MEDIANET SRL CUI: 42028376 | 72415000-2 | 28.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: mentenanta domeniu cup tecuci luna august 2026 cf contract fct decmed 3183/02.09.2026 | ||||
| DAN2865773 | AIM SOLUTION SERV SRL CUI: 15341693 | 66110000-4 | 28.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: servicii pos cf contract luna septembrie 2026 - fct lc416302/15.09.2026 | ||||
| DAN2865747 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 28.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: pachet bidoane apa 19litri luna septembrie 2026, reutilizare bidoane august 2026 cumpana 19l, apa cumpana 19 l suplimentara august 2026 fct fgl 0072755/01.09.2026 | ||||
| DAN2865734 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 98390000-3 | 28.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pachet abonament espresor fct fgl 0072973/11.09.2026 | ||||
| DAN2865723 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.09.2026 | 15 |
| Obiectul contractului: taxa corespondenta ar 1 buc fct cnprxgl160/00016107 div000004571/17.09.2026 | ||||
| DAN2865717 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: taxa corespondenta ar 1 buc fct cnprxgl160/00015310 div000004375/08.09.2026 | ||||
| DAN2865437 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | 79823000-9 | 28.09.2026 | 49.140 |
| Obiectul contractului: reincarcare tichete masa luna august 2026, 88 salariati fct cc267273265/02.09.2026 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137093 | procedura simplificata | 60180000-3 | 16.09.2026 | 646.000 |
| Obiectul contractului: inchiriere autovehicul de transport marfa cu sofer pentru transport deseuri menajere la depozitul conform cmid valea marului | ||||
| SCNA1126916 | procedura simplificata | 09134200-9 | 23.10.2025 | 866.435 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pe baza de carduri | ||||
| CAN1140951 | licitatie deschisa | 39713300-6 | 30.01.2025 | 1.073.591 |
| Obiectul contractului: furnizare prin leasing financiar - autocamion compactor 15 +1.5mc dotat cu macara | ||||
| SCNA1110292 | procedura simplificata | 09134200-9 | 10.09.2024 | 809.155 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pe baza de carduri | ||||
| SCNA1095148 | procedura simplificata | 60180000-3 | 13.11.2023 | 318.000 |
| Obiectul contractului: inchiriere autovehicul de transport marfa cu sofer pentru transport deseuri menajere la depozitul conform cmid rosiesti | ||||
| SCNA1086996 | procedura simplificata | 09134200-9 | 29.05.2023 | 679.575 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pe baza de carduri | ||||
| SCNA1059099 | procedura simplificata | 09134200-9 | 06.10.2021 | 690.808 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pe baza de carduri | ||||
| SCNA1042399 | procedura simplificata | 34921100-0 | 09.09.2020 | 827.324 |
| Obiectul contractului: furnizare prin leasing financiar - maturatoare stradala multifunctionala vara-iarna si maturatoare trotuar - 2 loturi | ||||
| SCNA1038267 | procedura simplificata | 09134200-9 | 16.06.2020 | 445.528 |
| Obiectul contractului: furnizare carburanti auto pe baza de carduri | ||||
| CAN1030478 | norme proprii (anexa 2b) | 79713000-5 | 13.03.2020 | 173.202 |
| Obiectul contractului: contract prestari servicii paza | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29358725/api/v1/authorities/29358725/spend/api/v1/authorities/29358725/scores/api/v1/authorities/29358725/benchmarks/api/v1/authorities/29358725/county/api/v1/red-flags/by-authority/29358725/api/v1/authorities/29358725/years/api/v1/authorities/29358725/cpv/api/v1/authorities/29358725/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders