Cheltuieli totale
164.441 RON
28 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
164.441 RON
100 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 435 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIC-COM-GEO SRL CUI: 8283174 | 24.798 | — | — | 24.798 | 15,1% | 21 |
| 2 | A & Z INFO SYSTEMS SRL CUI: 10405931 | 16.968 | — | — | 16.968 | 10,3% | 10 |
| 3 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 16.927 | — | — | 16.927 | 10,3% | 9 |
| 4 | BAUINDUSTRY DC SRL CUI: 44186070 | 15.960 | — | — | 15.960 | 9,7% | 1 |
| 5 | SMART OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 18685756 | 13.254 | — | — | 13.254 | 8,1% | 3 |
| 6 | GIG SRL CUI: 151380 | 12.587 | — | — | 12.587 | 7,7% | 13 |
| 7 | POWER TEAM COPFER SRL CUI: 44047749 | 11.401 | — | — | 11.401 | 6,9% | 1 |
| 8 | MANEA GABRIEL VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 23003120 | 10.200 | — | — | 10.200 | 6,2% | 3 |
| 9 | SILVER GOLD POWER SRL CUI: 36075446 | 10.000 | — | — | 10.000 | 6,1% | 2 |
| 10 | PARGA SAT SRL CUI: 3547143 | 5.304 | — | — | 5.304 | 3,2% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 164.441 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41183491 | GIG SRL CUI: 151380 | 30199000-0 | 15.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA40490510 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39263000-3 | 27.05.2026 | 1.415 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru birou | ||||
| DA39921552 | PARGA SAT SRL CUI: 3547143 | 85147000-1 | 03.03.2026 | 574 |
| Obiectul contractului: investigatii medicale -medicina muncii | ||||
| DA39780827 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 30125100-2 | 05.02.2026 | 2.081 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA39594028 | NIC-COM-GEO SRL CUI: 8283174 | 39830000-9 | 22.12.2025 | 1.394 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie si intretinere | ||||
| DA39313858 | NIC-COM-GEO SRL CUI: 8283174 | 39830000-9 | 18.11.2025 | 826 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA39314207 | A & Z INFO SYSTEMS SRL CUI: 10405931 | 48900000-7 | 18.11.2025 | 1.033 |
| Obiectul contractului: servicii it, cartuse toner, memorii externe | ||||
| DA39308529 | GIG SRL CUI: 151380 | 30199000-0 | 18.11.2025 | 826 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA38938617 | SMART OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 18685756 | 50413200-5 | 24.09.2025 | 1.653 |
| Obiectul contractului: revizie sistem detectie si avertizare la incendiu | ||||
| DA38818665 | NIC-COM-GEO SRL CUI: 8283174 | 44192000-2 | 08.09.2025 | 5.148 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii(lavabila savana,termouniv,tinci plasa fibra,baterii,rez.wc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29382278/api/v1/authorities/29382278/spend/api/v1/authorities/29382278/scores/api/v1/authorities/29382278/benchmarks/api/v1/authorities/29382278/county/api/v1/red-flags/by-authority/29382278/api/v1/authorities/29382278/years/api/v1/authorities/29382278/cpv/api/v1/authorities/29382278/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders