Cheltuieli totale
663.547 RON
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
639.850 RON
258 achiziții
Achiziții offline
23.697 RON
29 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 398 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRG CATERING GLOBAL SRL CUI: 29033553 | 180.000 | — | — | 180.000 | 27,1% | 2 |
| 2 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 127.617 | 600 | — | 128.217 | 19,3% | 81 |
| 3 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 122.203 | — | — | 122.203 | 18,4% | 74 |
| 4 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 33.045 | — | — | 33.045 | 5,0% | 7 |
| 5 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 22.377 | — | — | 22.377 | 3,4% | 7 |
| 6 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 22.017 | — | — | 22.017 | 3,3% | 22 |
| 7 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 15.143 | — | — | 15.143 | 2,3% | 2 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 12.960 | 1.591 | — | 14.551 | 2,2% | 7 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 9.702 | — | — | 9.702 | 1,5% | 5 |
| 10 | VECTOR INTELIGENT SERVICE SRL CUI: 15666083 | 8.800 | 655 | — | 9.455 | 1,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 663.547 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41249012 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 51514110-2 | 24.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: abonament la fantana | ||||
| DA41249221 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30192113-6 | 23.09.2026 | 602 |
| Obiectul contractului: cerneala originala brother | ||||
| DA41226992 | MEBELISSIMO SRL CUI: 41213669 | 39161000-8 | 21.09.2026 | 4.463 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier gradinita | ||||
| DA41176921 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 2.239 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41162560 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 11.09.2026 | 1.856 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41135411 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 79823000-9 | 08.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: registru a4 cartonat intrare / iesire | ||||
| DA41135355 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 22814000-9 | 08.09.2026 | 434 |
| Obiectul contractului: chitanta a6 3 ex hartie autocopiativa | ||||
| DA41135276 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 51500000-7 | 08.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/montare display interactiv | ||||
| DA41079142 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 31.08.2026 | 2.838 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41070080 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44423000-1 | 28.08.2026 | 1.193 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1212630 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39713430-6 | 31.12.2019 | 1.591 |
| Obiectul contractului: obiecte de inventar | ||||
| DAN1212617 | VIMALDTERM SRL CUI: 36021047 | 71315400-3 | 31.12.2019 | 250 |
| Obiectul contractului: reparatii verificare gaze | ||||
| DAN1212610 | CRIS VENT SRL CUI: 22205236 | 45251000-1 | 31.12.2019 | 1.600 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatie termica | ||||
| DAN1212582 | VECTOR INTELIGENT SERVICE SRL CUI: 15666083 | 39162000-5 | 31.12.2019 | 655 |
| Obiectul contractului: servicii protectia muncii | ||||
| DAN1212561 | DANIC ALEX 2002 SRL CUI: 15068241 | 39531000-3 | 31.12.2019 | 2.354 |
| Obiectul contractului: achizitie covor | ||||
| DAN1212543 | GOSPODARIE COMUNALA VALU LUI TRAIAN SRL CUI: 30098173 | 90921000-9 | 31.12.2019 | 1.999 |
| Obiectul contractului: dezinsectie | ||||
| DAN1212536 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72212219-7 | 31.12.2019 | 227 |
| Obiectul contractului: asistenta tehnica mentenanta it | ||||
| DAN1212527 | VIP ESCORT SECURITY SRL CUI: 12753592 | 79713000-5 | 31.12.2019 | 198 |
| Obiectul contractului: paza monitorizare | ||||
| DAN1212495 | MED-FAMILY MUNTEANU SRL CUI: 14743617 | 85121100-4 | 31.12.2019 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii medicale triaj epidemiologic | ||||
| DAN1212476 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 50312310-1 | 31.12.2019 | 150 |
| Obiectul contractului: intretinere retea | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29448194/api/v1/authorities/29448194/spend/api/v1/authorities/29448194/scores/api/v1/authorities/29448194/benchmarks/api/v1/authorities/29448194/county/api/v1/red-flags/by-authority/29448194/api/v1/authorities/29448194/years/api/v1/authorities/29448194/cpv/api/v1/authorities/29448194/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders