Cheltuieli totale
393.828 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
393.828 RON
85 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 433 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARALY UNIVERSAL SRL CUI: 18565334 | 116.328 | — | — | 116.328 | 29,5% | 2 |
| 2 | DIATERACONST SRL CUI: 15216003 | 46.116 | — | — | 46.116 | 11,7% | 1 |
| 3 | DIMAV MARKAT TRANSCONSTRUCT SRL CUI: 34462586 | 36.000 | — | — | 36.000 | 9,1% | 1 |
| 4 | PAPUC ALEX ALIS SRL CUI: 44486175 | 25.200 | — | — | 25.200 | 6,4% | 1 |
| 5 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 22.808 | — | — | 22.808 | 5,8% | 18 |
| 6 | BARAK CARPET SRL CUI: 38195708 | 17.716 | — | — | 17.716 | 4,5% | 4 |
| 7 | MAX SRL CUI: 3697680 | 10.213 | — | — | 10.213 | 2,6% | 10 |
| 8 | TRITON SRL CUI: 7424364 | 10.061 | — | — | 10.061 | 2,6% | 2 |
| 9 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 9.320 | — | — | 9.320 | 2,4% | 4 |
| 10 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 9.153 | — | — | 9.153 | 2,3% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 393.828 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41280591 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44190000-8 | 28.09.2026 | 1.841 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41216042 | ROTAREXIM SA CUI: 1465985 | 22900000-9 | 18.09.2026 | 925 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41169489 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 14.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41130800 | DIMAV MARKAT TRANSCONSTRUCT SRL CUI: 34462586 | 03416000-9 | 08.09.2026 | 36.000 |
| Obiectul contractului: lemne de foc fag | ||||
| DA41111438 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 04.09.2026 | 1.627 |
| Obiectul contractului: pachet 951 | ||||
| DA40983069 | MARALY UNIVERSAL SRL CUI: 18565334 | 90900000-6 | 12.08.2026 | 26.034 |
| Obiectul contractului: curatenie si igienizare scoala | ||||
| DA40983542 | MARALY UNIVERSAL SRL CUI: 18565334 | 45453000-7 | 12.08.2026 | 90.294 |
| Obiectul contractului: reparatii generale si renovare | ||||
| DA40946449 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 05.08.2026 | 3.335 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40805224 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 10.07.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: materiale zugravire-pachet 681 | ||||
| DA40785925 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 08.07.2026 | 2.165 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29466654/api/v1/authorities/29466654/spend/api/v1/authorities/29466654/scores/api/v1/authorities/29466654/benchmarks/api/v1/authorities/29466654/county/api/v1/red-flags/by-authority/29466654/api/v1/authorities/29466654/years/api/v1/authorities/29466654/cpv/api/v1/authorities/29466654/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders