Cheltuieli totale
3,45 Mil.
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,60 Mil.
222 achiziții
Achiziții offline
840.334 RON
160 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 191 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 68; restul de 56 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN-COSMOS TRADING SRL CUI: 7204920 | 957.309 | — | — | 957.309 | 27,8% | 10 |
| 2 | STEF & ANDRES CORPORATION SRL CUI: 16351180 | 452.887 | 21.753 | — | 474.640 | 13,8% | 13 |
| 3 | PVMA COM SERV SRL CUI: 6941672 | 213.078 | 197.139 | — | 410.217 | 11,9% | 12 |
| 4 | NALCON INSTAL DESIGN SRL CUI: 36835525 | 301.836 | 2.922 | — | 304.758 | 8,8% | 19 |
| 5 | PRINT CLEAN SOLUTII SRL CUI: 45980575 | 85.263 | 189.005 | — | 274.268 | 8,0% | 38 |
| 6 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 104.601 | 61.976 | — | 166.577 | 4,8% | 24 |
| 7 | GSM & IT ELECTRONIC SERVICE SRL CUI: 28109831 | 119.267 | 8.490 | — | 127.757 | 3,7% | 28 |
| 8 | SOLUTIONS PAPET ORG SRL CUI: 33285559 | 77.127 | — | — | 77.127 | 2,2% | 17 |
| 9 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | — | 68.940 | — | 68.940 | 2,0% | 7 |
| 10 | MARIO D SRL CUI: 137033 | — | 56.600 | — | 56.600 | 1,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 3,45 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41219056 | PRINT CLEAN SOLUTII SRL CUI: 45980575 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 5.460 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41211617 | PRINT CLEAN SOLUTII SRL CUI: 45980575 | 35331500-8 | 18.09.2026 | 6.036 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse imprimanta | ||||
| DA41179790 | PRO-TOOLS EXCEPT SRL CUI: 7974260 | 42670000-3 | 15.09.2026 | 2.376 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile stihl | ||||
| DA41169973 | NALCON INSTAL DESIGN SRL CUI: 36835525 | 45453000-7 | 15.09.2026 | 19.486 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii | ||||
| DA41098222 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 03.09.2026 | 9.325 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva-catalog | ||||
| DA41060178 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 27.08.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma de management organizational viva-cf ctr | ||||
| DA41028412 | C & S GERSCO SRL CUI: 15254376 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 6.400 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie,dezinfectie , deratizare | ||||
| DA41027279 | PROMIL EXIM LOGISTIC SRL CUI: 33157789 | 45421000-4 | 20.08.2026 | 16.029 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc cu montaj | ||||
| DA40817168 | MILAN-COSMOS TRADING SRL CUI: 7204920 | 03413000-8 | 15.07.2026 | 72.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA40817209 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30192700-8 | 14.07.2026 | 3.225 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2788949 | ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL CUI: 30453216 | 22900000-9 | 25.06.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: diplome scoalare | ||||
| DAN2788129 | PRINT CLEAN SOLUTII SRL CUI: 45980575 | 39830000-9 | 24.06.2026 | 3.978 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2785808 | EUROSERV CONSULT IT SRL CUI: 32709257 | 72611000-6 | 22.06.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: servicii recalcul hj | ||||
| DAN2781542 | PRO-TOOLS EXCEPT SRL CUI: 7974260 | 16310000-1 | 16.06.2026 | 253 |
| Obiectul contractului: fir rola motocositoare | ||||
| DAN2781368 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 16.06.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: timbre postale | ||||
| DAN2763707 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 25.05.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2763704 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 09132000-3 | 25.05.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2763637 | GSM & IT ELECTRONIC SERVICE SRL CUI: 28109831 | 50312300-8 | 25.05.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: diverse reparatii | ||||
| DAN2763605 | KANO ALIMAR DC SRL CUI: 15214118 | 44190000-8 | 25.05.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2763600 | CENTRUL SANOVITAL SRL CUI: 14410841 | 85147000-1 | 25.05.2026 | 3.375 |
| Obiectul contractului: fise medicale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29496922/api/v1/authorities/29496922/spend/api/v1/authorities/29496922/scores/api/v1/authorities/29496922/benchmarks/api/v1/authorities/29496922/county/api/v1/red-flags/by-authority/29496922/api/v1/authorities/29496922/years/api/v1/authorities/29496922/cpv/api/v1/authorities/29496922/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders