Cheltuieli totale
29.866 RON
8 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2020
Achiziții directe
29.866 RON
14 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 546 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOORTEC PREST SRL CUI: 27784406 | 16.790 | — | — | 16.790 | 56,2% | 1 |
| 2 | OSCAR & ALEX SRL CUI: 21607553 | 4.500 | — | — | 4.500 | 15,1% | 1 |
| 3 | MASTEL 98 SERV SRL CUI: 6329070 | 3.113 | — | — | 3.113 | 10,4% | 1 |
| 4 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 1.881 | — | — | 1.881 | 6,3% | 7 |
| 5 | PROMED SOLUTION MD SRL CUI: 31854062 | 1.807 | — | — | 1.807 | 6,1% | 1 |
| 6 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 1.200 | — | — | 1.200 | 4,0% | 1 |
| 7 | MONTERO VET SRL CUI: 11797817 | 405 | — | — | 405 | 1,4% | 1 |
| 8 | CUMULUSERV SRL CUI: 13796761 | 170 | — | — | 170 | 0,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 29.866 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA24945409 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30199000-0 | 30.01.2020 | 289 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA24215827 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30125100-2 | 29.10.2019 | 120 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA23748365 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 29.08.2019 | 132 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA23423815 | CUMULUSERV SRL CUI: 13796761 | 72000000-5 | 03.07.2019 | 170 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere si actualizare pagina internet | ||||
| DA23337563 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72540000-2 | 21.06.2019 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de actualizare program contabilitate | ||||
| DA23183951 | MASTEL 98 SERV SRL CUI: 6329070 | 03000000-1 | 31.05.2019 | 3.113 |
| Obiectul contractului: kit reparatie motounealta | ||||
| DA23165202 | OSCAR & ALEX SRL CUI: 21607553 | 79411000-8 | 30.05.2019 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta pt. sistem de control intern managerial (scim)unitati mici cu 4-5 comp./2019 | ||||
| DA22942490 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 06.05.2019 | 444 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA22283246 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30199000-0 | 25.01.2019 | 387 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA21602210 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 30.10.2018 | 409 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/30034978/api/v1/authorities/30034978/spend/api/v1/authorities/30034978/scores/api/v1/authorities/30034978/benchmarks/api/v1/authorities/30034978/county/api/v1/red-flags/by-authority/30034978/api/v1/authorities/30034978/years/api/v1/authorities/30034978/cpv/api/v1/authorities/30034978/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders