Cheltuieli totale
15,14 Mil.
562 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,39 Mil.
1.618 achiziții
Achiziții offline
6,75 Mil.
2.826 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 108 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 102; restul de 90 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 38449270 | 1.107.291 | — | — | 1.107.291 | 7,3% | 7 |
| 2 | PROCESOR TECH SRL CUI: 15873950 | 791.270 | 9.035 | — | 800.305 | 5,3% | 28 |
| 3 | DUNAREA SA CUI: 1635346 | 551.963 | 61.005 | — | 612.968 | 4,0% | 52 |
| 4 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 597.344 | 882 | — | 598.226 | 4,0% | 4 |
| 5 | OPANIS 2006 SRL CUI: 18589287 | 523.425 | 7.050 | — | 530.475 | 3,5% | 80 |
| 6 | NAZDRAVANII MUSIC SRL CUI: 34844098 | — | 462.963 | — | 462.963 | 3,1% | 111 |
| 7 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 446.679 | — | 446.679 | 3,0% | 82 |
| 8 | ROMOLD SECURITY SRL CUI: 35997367 | 344.797 | 68.733 | — | 413.530 | 2,7% | 10 |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 320.226 | — | 320.226 | 2,1% | 260 |
| 10 | ORIENT HOTELIER GROUP SRL CUI: 43248345 | 135.786 | 154.752 | — | 290.538 | 1,9% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 15,14 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299207 | IATSA GALATI SA CUI: 8466813 | 50110000-9 | 30.09.2026 | 2.133 |
| Obiectul contractului: reparatie renault kangoo | ||||
| DA41290841 | MEDIA CRUSHER SRL CUI: 18640363 | 37310000-4 | 29.09.2026 | 1.545 |
| Obiectul contractului: montford mfdp-11 upright digital piano | ||||
| DA41262594 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.918 |
| Obiectul contractului: materiale si accesorii pentru amenajare si intretinere spatiu | ||||
| DA41229827 | SYNAPO ART SRL CUI: 48973548 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 729 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41212371 | SYNAPO ART SRL CUI: 48973548 | 79823000-9 | 18.09.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare - carte a5 | ||||
| DA41178265 | TWIN WISE SRL CUI: 45341059 | 50300000-8 | 15.09.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: servicii it - reparatie pc | ||||
| DA41177369 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: covor baie aquanova 556 a, antiderapant | ||||
| DA41109630 | CARO MEDICAL SRL CUI: 50928395 | 85147000-1 | 03.09.2026 | 760 |
| Obiectul contractului: aviz medical, aviz psihologic si medicina muncii, siguranta circulatiei. | ||||
| DA41081098 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44100000-1 | 01.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41029000 | TWIN WISE SRL CUI: 45341059 | 50300000-8 | 21.08.2026 | 641 |
| Obiectul contractului: service calculator editura 1,2 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865624 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | 79952100-3 | 28.09.2026 | 4.493 |
| Obiectul contractului: serv sala spectacol | ||||
| DAN2865616 | EQUIVOQUE HOTEL SRL CUI: 49327227 | 98341000-5 | 28.09.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare pianul fermecat | ||||
| DAN2865605 | ROYAL SA CUI: 1642289 | 55300000-3 | 28.09.2026 | 1.072 |
| Obiectul contractului: serv masa concurs pianul fermecat | ||||
| DAN2865593 | ASTER-SOL SRL CUI: 34674791 | 03121210-0 | 28.09.2026 | 225 |
| Obiectul contractului: aranjamente florale | ||||
| DAN2865590 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 90900000-6 | 28.09.2026 | 1.267 |
| Obiectul contractului: servicii de vidanjare | ||||
| DAN2865582 | VERDI ART PROJECT SRL CUI: 32895176 | 37820000-2 | 28.09.2026 | 458 |
| Obiectul contractului: set pictura fata ateliere | ||||
| DAN2865555 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | 79952100-3 | 28.09.2026 | 4.493 |
| Obiectul contractului: serv de inchiriere sala | ||||
| DAN2865541 | HELIU EVENT SRL CUI: 39533645 | 79952100-3 | 28.09.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: ornare sala baloane feeria dansului | ||||
| DAN2865525 | ASTER-SOL SRL CUI: 34674791 | 03121210-0 | 28.09.2026 | 1.980 |
| Obiectul contractului: aranjamente florale feeria dansului | ||||
| DAN2865499 | ASTER-SOL SRL CUI: 34674791 | 03121210-0 | 28.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: aranjamente florale - concurs pian f | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3127255/api/v1/authorities/3127255/spend/api/v1/authorities/3127255/scores/api/v1/authorities/3127255/benchmarks/api/v1/authorities/3127255/county/api/v1/red-flags/by-authority/3127255/api/v1/authorities/3127255/years/api/v1/authorities/3127255/cpv/api/v1/authorities/3127255/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders