Cheltuieli totale
876.233 RON
23 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
876.233 RON
63 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.213 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 24; restul de 12 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMET EXPRES INVEST SRL CUI: 28919803 | 387.907 | — | — | 387.907 | 44,3% | 1 |
| 2 | CASA EDIL CONSTRUCT SRL CUI: 16016895 | 130.845 | — | — | 130.845 | 14,9% | 1 |
| 3 | AQUA QUEEN SRL CUI: 16933634 | 87.557 | — | — | 87.557 | 10,0% | 2 |
| 4 | FAXMEDIA TOUR SRL CUI: 16826069 | 60.910 | — | — | 60.910 | 7,0% | 8 |
| 5 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 41.000 | — | — | 41.000 | 4,7% | 3 |
| 6 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP CUI: 33269758 | 33.101 | — | — | 33.101 | 3,8% | 16 |
| 7 | BUSINESS SOLUTION PROVIDER GROUP SRL CUI: 30318155 | 28.980 | — | — | 28.980 | 3,3% | 1 |
| 8 | NEXO INSTALCONSTRUCT SRL CUI: 27901654 | 27.280 | — | — | 27.280 | 3,1% | 2 |
| 9 | FAXMEDIA CONSULTING SRL CUI: 15185560 | 13.430 | — | — | 13.430 | 1,5% | 10 |
| 10 | ALMARO MED SRL CUI: 18196121 | 12.897 | — | — | 12.897 | 1,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 876.233 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA21077577 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39263000-3 | 27.08.2018 | 1.356 |
| Obiectul contractului: achizitie birotica-papetarie | ||||
| DA21077429 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39263000-3 | 27.08.2018 | 7.394 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||
| DA21038377 | SEDONA ALM SRL CUI: 14560415 | 30142200-8 | 21.08.2018 | 748 |
| Obiectul contractului: casa de marcat cu jurnal electronic datecs dp150 | ||||
| DA21036843 | SEDONA ALM SRL CUI: 14560415 | 30142200-8 | 21.08.2018 | 8.504 |
| Obiectul contractului: casa de marcat portabila cu jurnal electronic datecs wp50 cu acumulator | ||||
| DA21032780 | AQUA QUEEN SRL CUI: 16933634 | 50711000-2 | 21.08.2018 | 82.562 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a instlatiilor electrice | ||||
| DA21030810 | SIEGFRIED GRUP SRL CUI: 14767608 | 44100000-1 | 20.08.2018 | 5.372 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||
| DA21008027 | ECO LIFE TECHNOLOGY SRL CUI: 31010675 | 30237200-1 | 10.08.2018 | 920 |
| Obiectul contractului: accesorii - monitor si unitate imagine imprimanta | ||||
| DA21004755 | DREG SECURITY TOTAL INSTAL SRL CUI: 36244405 | 90511100-3 | 10.08.2018 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii de colectare si transport a 20 de tarabe | ||||
| DA20878744 | ECO LIFE TECHNOLOGY SRL CUI: 31010675 | 50800000-3 | 20.07.2018 | 612 |
| Obiectul contractului: piesa reparare xerox canon ir2020i | ||||
| DA20805371 | CUASAR IMPEX SRL CUI: 8488994 | 31440000-2 | 10.07.2018 | 275 |
| Obiectul contractului: materiale instalatie sanitare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3592934/api/v1/authorities/3592934/spend/api/v1/authorities/3592934/scores/api/v1/authorities/3592934/benchmarks/api/v1/authorities/3592934/county/api/v1/red-flags/by-authority/3592934/api/v1/authorities/3592934/years/api/v1/authorities/3592934/cpv/api/v1/authorities/3592934/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders