Cheltuieli totale
1,44 Mil.
82 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,19 Mil.
343 achiziții
Achiziții offline
243.090 RON
212 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 236 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFOGRUP SRL CUI: 8266084 | 210.852 | 347 | — | 211.199 | 14,7% | 57 |
| 2 | PRO BUSINESS CLEAN SOLUTIONS SRL CUI: 40822248 | 129.378 | 18.000 | — | 147.378 | 10,3% | 7 |
| 3 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 118.724 | 10.161 | — | 128.885 | 9,0% | 96 |
| 4 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 4381862 | 105.320 | 14.116 | — | 119.436 | 8,3% | 17 |
| 5 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 106.343 | 402 | — | 106.745 | 7,4% | 21 |
| 6 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 73.472 | 49 | — | 73.521 | 5,1% | 12 |
| 7 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 55.780 | — | 55.780 | 3,9% | 13 |
| 8 | PRO CENTRAL DOCUMENT SRL CUI: 38927730 | 53.973 | — | — | 53.973 | 3,8% | 6 |
| 9 | TONER SOLUTIONS SRL CUI: 27020700 | 37.819 | — | — | 37.819 | 2,6% | 9 |
| 10 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 36.700 | — | — | 36.700 | 2,6% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41176071 | INTERNATIONAL INTERN-SERVICE SRL CUI: 1754452 | 50112000-3 | 14.09.2026 | 607 |
| Obiectul contractului: reparatie dacia | ||||
| DA41134739 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 66516100-1 | 08.09.2026 | 872 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare de raspundere civila auto (rca) | ||||
| DA41087005 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 30125000-1 | 01.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: reparatie copiatoare | ||||
| DA41087036 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 30192000-1 | 01.09.2026 | 1.380 |
| Obiectul contractului: pachet 1- accesorii de birou | ||||
| DA40976435 | INFOGRUP SRL CUI: 8266084 | 50800000-3 | 11.08.2026 | 1.670 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta pentru sistemul de supraveghere video si pontaj acces | ||||
| DA40927931 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 34351100-3 | 03.08.2026 | 736 |
| Obiectul contractului: cauciucuri ab01daj | ||||
| DA40927956 | COPYREX PRINTSERVICE SRL CUI: 40163740 | 30125100-2 | 03.08.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40918434 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 50112000-3 | 31.07.2026 | 254 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie ab21agr | ||||
| DA40916928 | INTERNATIONAL INTERN-SERVICE SRL CUI: 1754452 | 50112000-3 | 31.07.2026 | 1.437 |
| Obiectul contractului: reparatie dacia | ||||
| DA40782908 | MIROPA ARM SRL CUI: 14657400 | 50413200-5 | 08.07.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti de incendiu interiori | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862949 | RER VEST SA CUI: 8309690 | 90500000-2 | 24.09.2026 | 488 |
| Obiectul contractului: salubrutate august | ||||
| DAN2862946 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA CUI: 11291045 | 71700000-5 | 24.09.2026 | 110 |
| Obiectul contractului: raport consum si acces harta trafic septembrie | ||||
| DAN2862941 | APA-CTTA SA CUI: 1755482 | 90400000-1 | 24.09.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: evacuare canal si apa meteo lunaa august | ||||
| DAN2862930 | APA-CTTA SA CUI: 1755482 | 65111000-4 | 24.09.2026 | 316 |
| Obiectul contractului: consum apa potabila august | ||||
| DAN2862921 | TRANSGILYEN SRL CUI: 8029240 | 71631200-2 | 24.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: itp ab09vft | ||||
| DAN2862888 | MOLTRANS-SERVICE SRL CUI: 10945702 | 50112100-4 | 24.09.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: inlocuit contact de pornire auto ab02daj | ||||
| DAN2862866 | PETRUTA V MARCELA - CABINET MEDICINA DE FAMILIE CUI: 20560223 | 85147000-1 | 24.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii luna iulie si august | ||||
| DAN2862859 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 09310000-5 | 24.09.2026 | 1.962 |
| Obiectul contractului: consum de energie electrica august | ||||
| DAN2862743 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 15981100-9 | 24.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: abonament apa potabila la bidon august | ||||
| DAN2862738 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 09310000-5 | 24.09.2026 | 2.534 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica iulie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/37788456/api/v1/authorities/37788456/spend/api/v1/authorities/37788456/scores/api/v1/authorities/37788456/benchmarks/api/v1/authorities/37788456/county/api/v1/red-flags/by-authority/37788456/api/v1/authorities/37788456/years/api/v1/authorities/37788456/cpv/api/v1/authorities/37788456/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders