Cheltuieli totale
4,41 Mil.
169 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,07 Mil.
832 achiziții
Achiziții offline
866.560 RON
68 achiziții
Licitații
472.534 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 142 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATRO P SRL CUI: 13757940 | — | 786.005 | — | 786.005 | 17,8% | 1 |
| 2 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 112.530 | — | 472.534 | 585.064 | 13,3% | 4 |
| 3 | MONTAN TUR SRL CUI: 17366767 | 251.007 | 41.597 | — | 292.604 | 6,6% | 6 |
| 4 | OHL NORD SRL CUI: 49416030 | 276.608 | — | — | 276.608 | 6,3% | 4 |
| 5 | NAVICOM SRL CUI: 11836266 | 211.287 | — | — | 211.287 | 4,8% | 6 |
| 6 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 174.156 | — | — | 174.156 | 4,0% | 51 |
| 7 | SEBI-MARC SRL CUI: 15340540 | 146.296 | — | — | 146.296 | 3,3% | 6 |
| 8 | ECOCENTER SERV SRL CUI: 11611514 | 118.694 | — | — | 118.694 | 2,7% | 29 |
| 9 | PGV ALERT CONCEPT SRL CUI: 37739925 | 114.081 | — | — | 114.081 | 2,6% | 2 |
| 10 | OBLAZ NORDINVEST SRL CUI: 43761579 | 109.160 | — | — | 109.160 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273856 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 30199000-0 | 28.09.2026 | 1.762 |
| Obiectul contractului: pachet articole de papetarie | ||||
| DA41273933 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 6.399 |
| Obiectul contractului: pachet articole curatenie | ||||
| DA41263539 | ARMOREX PROD COM SRL CUI: 7828087 | 50413200-5 | 25.09.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: lucrari de verificat stingatoare pachet | ||||
| DA41246150 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 658 |
| Obiectul contractului: retech cf259x 59x cartus toner negru compatibil hp pt laserjet pro m304a/m404dn/m404dw/m404n/mfp m42 | ||||
| DA41238380 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI: 27826188 | 44110000-4 | 22.09.2026 | 3.322 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
| DA41187352 | NEW LEURDA DDD SRL CUI: 45434948 | 90921000-9 | 15.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie | ||||
| DA41078799 | BENIMELA PROD SRL CUI: 6860047 | 09132100-4 | 31.08.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: efix benzina 95 | ||||
| DA41031347 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 39514500-3 | 21.08.2026 | 2.510 |
| Obiectul contractului: prosoape pliate verzi z | ||||
| DA40995328 | AYDA REFILL GRUP SRL CUI: 34022402 | 39515420-5 | 14.08.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: rolete de panza(storuri) | ||||
| DA40935743 | KARYLUCA INSTAL SRL CUI: 27826188 | 44110000-4 | 04.08.2026 | 20.141 |
| Obiectul contractului: materiale finisaje | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2847716 | QUATRO P SRL CUI: 13757940 | 45453000-7 | 04.09.2026 | 786.005 |
| Obiectul contractului: executie lucrari | ||||
| DAN2770918 | LISEGA SERV SRL CUI: 7517668 | 03451000-6 | 03.06.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: flori | ||||
| DAN2617013 | LISEGA SERV SRL CUI: 7517668 | 03121210-0 | 02.12.2025 | 124 |
| Obiectul contractului: coroana flori | ||||
| DAN2557678 | LADOREL COM SRL CUI: 8458446 | 39831240-0 | 26.09.2025 | 34 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2516619 | LISEGA SERV SRL CUI: 7517668 | 03121200-7 | 28.07.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: flori | ||||
| DAN2464177 | GERIA COM SRL CUI: 7174195 | 19210000-1 | 28.05.2025 | 317 |
| Obiectul contractului: tesatura tapiterie | ||||
| DAN2463752 | LISEGA SERV SRL CUI: 7517668 | 03121210-0 | 27.05.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: coroana funerara | ||||
| DAN2463696 | SCOALA GIMNAZIALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGHETU MARMATIEI CUI: 26968060 | 55120000-7 | 27.05.2025 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii artistice- incheiere de an scolar 2024-2025 | ||||
| DAN2441554 | RAYAS SRL CUI: 50688349 | 03111000-2 | 29.04.2025 | 25 |
| Obiectul contractului: iarba gazon | ||||
| DAN2414478 | KANDRAGLASS SRL CUI: 39800254 | 39299300-7 | 27.03.2025 | 563 |
| Obiectul contractului: oglinda | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1110914 | procedura simplificata | 30213300-8 | 21.09.2024 | 472.534 |
| Obiectul contractului: echipamente tehnologice, conectarea dispozitivelor la reteaua de comunicatii a unitatii de invatamant, software si continut educational | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3825916/api/v1/authorities/3825916/spend/api/v1/authorities/3825916/scores/api/v1/authorities/3825916/benchmarks/api/v1/authorities/3825916/county/api/v1/red-flags/by-authority/3825916/api/v1/authorities/3825916/years/api/v1/authorities/3825916/cpv/api/v1/authorities/3825916/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders