Cheltuieli totale
3,83 Mil.
128 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,51 Mil.
1.955 achiziții
Achiziții offline
327.480 RON
231 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 150 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 99; restul de 87 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCRONEX SA CUI: 4719476 | 523.111 | — | — | 523.111 | 13,6% | 275 |
| 2 | RER ECOLOGIC SERVICE SRL CUI: 6674435 | 504.120 | — | — | 504.120 | 13,2% | 23 |
| 3 | TEAM CLEAN LUX SRL CUI: 38492652 | 454.434 | — | — | 454.434 | 11,9% | 40 |
| 4 | SORECAR GUARD SRL CUI: 36290932 | 231.139 | 4.066 | — | 235.205 | 6,1% | 23 |
| 5 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 225.046 | — | — | 225.046 | 5,9% | 436 |
| 6 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 157.866 | 26.340 | — | 184.206 | 4,8% | 13 |
| 7 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 129.476 | — | — | 129.476 | 3,4% | 91 |
| 8 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 97.932 | 6.367 | — | 104.299 | 2,7% | 100 |
| 9 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 100.087 | — | — | 100.087 | 2,6% | 82 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 91.099 | — | — | 91.099 | 2,4% | 161 |
Ponderea este calculată din cei 3,83 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41236553 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 50112000-3 | 22.09.2026 | 1.089 |
| Obiectul contractului: revizie dacia duster | ||||
| DA41236525 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 50112100-4 | 22.09.2026 | 886 |
| Obiectul contractului: revizie dacia duster | ||||
| DA41127616 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66516100-1 | 07.09.2026 | 1.882 |
| Obiectul contractului: asigurare rca dacia duster | ||||
| DA41030424 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 30197642-8 | 21.08.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80gr/m2 | ||||
| DA40713393 | SAINT GERMAIN BOUTIQUE HOTEL SRL CUI: 30345800 | 79952000-2 | 26.06.2026 | 19.962 |
| Obiectul contractului: servicii organizare workshop saint germain boutique-hotel | ||||
| DA40692068 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 32324000-0 | 24.06.2026 | 4.346 |
| Obiectul contractului: televizor neo qled miniled smart samsung 55qn70h, ultra hd 4k, 138cm | ||||
| DA40683967 | ROMWEST EURO SRL CUI: 15739584 | 34351100-3 | 23.06.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: anvelope de vara firestone 215/65 r16 | ||||
| DA40680360 | F 64 STUDIO SRL CUI: 14080808 | 38650000-6 | 23.06.2026 | 10.200 |
| Obiectul contractului: camera foto nikon z 7ii kit cu obiectiv 24-70mm f4 si accesorii | ||||
| DA40661302 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 71631200-2 | 18.06.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autoturism | ||||
| DA40661368 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 50112000-3 | 18.06.2026 | 1.357 |
| Obiectul contractului: revizie dacia logan | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2669785 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 03121210-0 | 29.01.2026 | 2 |
| Obiectul contractului: buchet flori | ||||
| DAN2669766 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 29.01.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: produse protocol | ||||
| DAN2554311 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 23.09.2025 | 160 |
| Obiectul contractului: furnizare produse protocol | ||||
| DAN2530994 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 19.08.2025 | 327 |
| Obiectul contractului: furnizare produse protocol | ||||
| DAN2501295 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 09.07.2025 | 284 |
| Obiectul contractului: produse de protocol | ||||
| DAN2466554 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 03121210-0 | 30.05.2025 | 588 |
| Obiectul contractului: aranjament floral | ||||
| DAN2454488 | HURUMBEI SRL CUI: 17021580 | 60100000-9 | 15.05.2025 | 269 |
| Obiectul contractului: serviciu de transport | ||||
| DAN2451969 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 03121210-0 | 13.05.2025 | 462 |
| Obiectul contractului: aranjament floral | ||||
| DAN2450173 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 15800000-6 | 12.05.2025 | 324 |
| Obiectul contractului: produse de protocol | ||||
| DAN2440363 | HURUMBEI SRL CUI: 17021580 | 60100000-9 | 28.04.2025 | 2.269 |
| Obiectul contractului: serviciu de transport | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4205637/api/v1/authorities/4205637/spend/api/v1/authorities/4205637/scores/api/v1/authorities/4205637/benchmarks/api/v1/authorities/4205637/county/api/v1/red-flags/by-authority/4205637/api/v1/authorities/4205637/years/api/v1/authorities/4205637/cpv/api/v1/authorities/4205637/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders