Cheltuieli totale
30,74 Mil.
536 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
18,66 Mil.
2.550 achiziții
Achiziții offline
552.553 RON
55 achiziții
Licitații
11,52 Mil.
45 proceduri · 102 contracte
Rata ofertantului unic
41,9%
74 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.765 din 5.138
Indice DSI
62,5%
19,21 Mil. din 30,74 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 403 din 4.323
Indice HHI
1.733
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.802 din 3.055
În context județean: 0,35% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 66 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 116; restul de 104 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | 604 | 53 | 2.761.625 | 2.762.282 | 9,0% | 12 |
| 2 | RAZVANCAR CONSTRUCT SRL CUI: 34114514 | — | — | 1.479.970 | 1.479.970 | 4,8% | 1 |
| 3 | GIDEON COMP SRL CUI: 15266389 | 924.667 | — | 416.376 | 1.341.043 | 4,4% | 70 |
| 4 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 1.174.600 | — | — | 1.174.600 | 3,8% | 11 |
| 5 | TECHPOINT SRL CUI: 23116250 | 201.715 | — | 859.394 | 1.061.109 | 3,5% | 39 |
| 6 | TELEPLUS SRL CUI: 23258115 | 118.868 | — | 821.446 | 940.314 | 3,1% | 20 |
| 7 | ISIS COMPREST SRL CUI: 7230813 | 314.277 | — | 561.037 | 875.314 | 2,8% | 8 |
| 8 | CELESTA SRL CUI: 2432285 | 846.629 | — | — | 846.629 | 2,8% | 89 |
| 9 | SUPERLATIV COM SRL CUI: 8974480 | 546.880 | — | 281.828 | 828.708 | 2,7% | 4 |
| 10 | TERRANUTZ SRL CUI: 31018440 | — | — | 755.457 | 755.457 | 2,5% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 30,74 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298176 | BBSC COMMUNICATIONS SYSTEMS SRL CUI: 6479388 | 50433000-9 | 30.09.2026 | 268 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica pt. etilometre (poz.lo l121-1 / cod lt 8.16.11) | ||||
| DA41298206 | BBSC COMMUNICATIONS SYSTEMS SRL CUI: 6479388 | 50433000-9 | 30.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica pt. cinemometru mobil/portabil (mas. vitezei de circulatie a autovehiculelor) | ||||
| DA41227846 | BBSC COMMUNICATIONS SYSTEMS SRL CUI: 6479388 | 50433000-9 | 21.09.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica pt. etilometre (poz.lo l121-1 / cod lt 8.16.11) | ||||
| DA41190469 | COMAUTOGLOB SRL CUI: 38340 | 34913000-0 | 16.09.2026 | 1.540 |
| Obiectul contractului: adv1546739 | ||||
| DA41173692 | CELESTA SRL CUI: 2432285 | 50116500-6 | 15.09.2026 | 8.505 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DA41162280 | CELESTA SRL CUI: 2432285 | 34300000-0 | 14.09.2026 | 2.836 |
| Obiectul contractului: pachet piese conform adv1546739 | ||||
| DA41162548 | AUTOCOM TEHNOSERVICE DR SRL CUI: 38114843 | 34913000-0 | 14.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: adv1546739 achizitie piese de schimb auto | ||||
| DA41162643 | AUTOCONTROL SRL CUI: 16361001 | 34300000-0 | 14.09.2026 | 1.515 |
| Obiectul contractului: acumulator 12v , 75ah cf anunt adv1546739 | ||||
| DA41162712 | IKARUS TRANS SRL CUI: 18286992 | 34913000-0 | 14.09.2026 | 409 |
| Obiectul contractului: kit ambreiaj valeo vw polo | ||||
| DA41140140 | ONIOV SRL CUI: 23878958 | 71631200-2 | 10.09.2026 | 3.050 |
| Obiectul contractului: pachet servicii itp | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855248 | MOLDOTRANS AUTO SA CUI: 6403320 | 50110000-9 | 16.09.2026 | 1.722 |
| Obiectul contractului: servicii revizii tehnice | ||||
| DAN2849729 | GAZ E-ASIST SRL CUI: 48163550 | 50531200-8 | 09.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instalatie utilizare gaze naturale - sediu politia orasului negresti | ||||
| DAN2805500 | MOLDOTRANS AUTO SA CUI: 6403320 | 50112200-5 | 10.07.2026 | 1.834 |
| Obiectul contractului: achizitie revizie tehnica seat | ||||
| DAN2690450 | LYSU MARKET SRL CUI: 49538933 | 50116500-6 | 25.02.2026 | 3.390 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DAN2641632 | SCULE SI UNELTE PRO SRL CUI: 45410850 | 31434000-7 | 29.12.2025 | 326 |
| Obiectul contractului: acumulator 18v 6 ah pentru masina de insurubat | ||||
| DAN2641544 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 64214100-0 | 29.12.2025 | 10.997 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere spatii tehnice | ||||
| DAN2582293 | GAZ E-ASIST SRL CUI: 48163550 | 50531200-8 | 20.10.2025 | 141 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instalatie utilizare gaze naturale - sediu ipj vaslui si sediu str. stefan procopiu, nr. 3 | ||||
| DAN2581728 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 50531200-8 | 20.10.2025 | 1.890 |
| Obiectul contractului: servicii verificare tehnica utilizare cazan centrala termica | ||||
| DAN2555224 | DEPOZIT VIRTUAL SRL CUI: 28117370 | 44531100-2 | 24.09.2025 | 193 |
| Obiectul contractului: suruburi | ||||
| DAN2500720 | TAVIANY SRL CUI: 828080 | 15981000-8 | 08.07.2025 | 1.241 |
| Obiectul contractului: achizitie apa minerala | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1131366 | procedura simplificata | 50110000-9 | 15.09.2026 | 200.200 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de reparare si intretinere a autospecialelor | ||||
| SCNA1128653 | procedura simplificata | 50323100-6 | 21.08.2026 | 151.498 |
| Obiectul contractului: servicii it (incarcare cartuse si reparatii imprimate, ups) | ||||
| SCNA1129499 | procedura simplificata | 50323200-7 | 29.05.2026 | 50.890 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de reparatii retele de curenti slabi | ||||
| SCNA1115621 | procedura simplificata | 50323200-7 | 08.12.2025 | 199.799 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de reparatii fibra optica, retele de curenti slabi, electroalimentare echipamente it | ||||
| SCNA1109087 | procedura simplificata | 50323100-6 | 25.11.2025 | 201.343 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante si ups | ||||
| SCNA1127195 | procedura simplificata | 44211100-3 | 31.10.2025 | 112.750 |
| Obiectul contractului: furnizare ansamblu modular realizat din 3 (trei) containere metalice la postul de politie cozmesti | ||||
| SCNA1122340 | procedura simplificata | 44211100-3 | 02.07.2025 | 505.600 |
| Obiectul contractului: furnizare ansambluri modulare realizate din 3 (trei) containere metalice la posturile de politie balteni, falciu, ibanesti, puiesti | ||||
| SCNA1112980 | procedura simplificata | 09123000-7 | 27.03.2025 | 482.608 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| SCNA1117767 | procedura simplificata | 09123000-7 | 05.03.2025 | 315.591 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| SCNA1093794 | procedura simplificata | 50323200-7 | 22.01.2025 | 232.969 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de reparatii fibra optica, retele de curenti slabi, electroalimentare echipamente it | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4226338/api/v1/authorities/4226338/spend/api/v1/authorities/4226338/scores/api/v1/authorities/4226338/benchmarks/api/v1/authorities/4226338/county/api/v1/red-flags/by-authority/4226338/api/v1/authorities/4226338/years/api/v1/authorities/4226338/cpv/api/v1/authorities/4226338/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders