Total încasat
37,83 Mil.
16 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,26 Mil.
49 achiziții
Achiziții offline
583.346 RON
18 achiziții
Licitații
35,99 Mil.
115 contracte
Câștigat fără concurență
89,6%
53 din 79 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.411 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
1,2%
1 din 36 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.703 din 6.155
Dependența de clientul principal
70,9%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 2.785 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL CUI: 25751658 | 10 | 6.069.148 | 12.138.294 | 1 | 2023–2026 |
| LOCOMOTIVA SRL CUI: 15724966 | 5 | 1.097.245 | 2.194.488 | 1 | 2022 |
| ECO AMBALAJE-MULTIPLE SRL CUI: 40480277 | 5 | 324.639 | 649.276 | 3 | 2022–2023 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40698194 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11495517 | 90910000-9 | 24.06.2026 | 25.307 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie in perioada 1 iulie - 31 octombrie 2026 | ||||
| DA40493427 | SCOALA NATIONALA DE GREFIERI CUI: 13522812 | 90910000-9 | 27.05.2026 | 5.592 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA40269125 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11495517 | 90910000-9 | 28.04.2026 | 1.735 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie sediul agentiei locale barlad, in perioada 1 mai - 30 iunie 2026 | ||||
| DA40201889 | SCOALA NATIONALA DE GREFIERI CUI: 13522812 | 90919200-4 | 20.04.2026 | 1.591 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie sediul sng din barlad | ||||
| DA40047487 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD VASLUI CUI: 17095927 | 71550000-8 | 23.03.2026 | 164.980 |
| Obiectul contractului: servicii de feronerie | ||||
| DA39453906 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90919200-4 | 05.12.2025 | 29.780 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie pentru ocolul silvic barlad - d.s vaslui | ||||
| DA39453952 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90919200-4 | 05.12.2025 | 59.560 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie pentru ocolul silvic vaslui + d.s vaslui | ||||
| DA39129309 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE TUTOVEANU CUI: 19213298 | 71550000-8 | 22.10.2025 | 3.375 |
| Obiectul contractului: verificare si intretinere tamplarie pvc | ||||
| DA38497101 | SCOALA NATIONALA DE GREFIERI CUI: 13522812 | 45453000-7 | 09.07.2025 | 551 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatie sanitara | ||||
| DA37930129 | SCOALA NATIONALA DE GREFIERI CUI: 13522812 | 90919200-4 | 16.04.2025 | 9.388 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868834 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 30.09.2026 | 37.934 |
| Obiectul contractului: serviciul de salubrizare spatii srtfc iasi - lotul 2 suceava, pentru perioada 26.09 - 25.10.2026 | ||||
| DAN2848535 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 08.09.2026 | 40.582 |
| Obiectul contractului: serviciul de salubrizare spatii srtfc iasi - lotul 2 suceava, pentru perioada 26.08 - 25.09.2026 - otd iasi | ||||
| DAN2819933 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 29.07.2026 | 38.386 |
| Obiectul contractului: serviciul de salubrizare spatii srtfc iasi - lotul 2 suceava, pentru perioada 26.07 - 25.08.2026 - otd iasi | ||||
| DAN2744535 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50220000-3 | 30.04.2026 | 907 |
| Obiectul contractului: salubrizare curenta la am desiro - salubrizare curenta am desiro dep iasi | ||||
| DAN2716918 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50220000-3 | 31.03.2026 | 2.127 |
| Obiectul contractului: salubrizare radicala/ curenta la am desiro - dep iasi | ||||
| DAN2663930 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90910000-9 | 22.01.2026 | 36.180 |
| Obiectul contractului: gl - servicii de curatenie si igienizare al sediilor administrative (gr) | ||||
| DAN2663897 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90910000-9 | 22.01.2026 | 36.180 |
| Obiectul contractului: gl - servicii de curatenie si igienizare al sediilor administrative (hc) | ||||
| DAN2495620 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90460000-9 | 03.07.2025 | 1.950 |
| Obiectul contractului: serviciul de curatare si golire retea de canal dormitor statia bacau - otd iasi | ||||
| DAN2495619 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 03.07.2025 | 20.231 |
| Obiectul contractului: serviciul de salubrizare spatii srtfc iasi - lotul 3 bacau, pentru perioada 26.06 - 25.07.2025 - otd iasi | ||||
| DAN2196209 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 05.06.2024 | 43.737 |
| Obiectul contractului: serviciul de salubrizare spatii statii din cadrul srtfc iasi si sediu srtfc iasi, pentru perioada 26.05.2024 - 25.06.2024 - serv otd iasi | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1163613 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90917000-8 | 08.09.2026 | 9.612.952 |
| Obiectul contractului: salubrizare vagoane de calatori, automotoare si rame electrice - impartita in 5 loturi | ||||
| CAN1162261 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE IASI CUI: 15670513 | 90910000-9 | 26.08.2026 | 5.021.299 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare, taieri vegetatie, deratizare si dezinsectie spatii cf si deservire grupuri sanitare de pe raza srcf iasi-acord cadru lot i-v | ||||
| SCNA1134913 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 90900000-6 | 13.07.2026 | 118.025 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie/igienizare in birourile si spatiile conexe - 3 loturi | ||||
| CAN1150737 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90910000-9 | 09.07.2026 | 691.810 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare spatii srtfc iasi - 3 loturi | ||||
| CAN1158066 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90917000-8 | 28.05.2026 | 32.938.186 |
| Obiectul contractului: salubrizare vagoane de calatori, rame electrice si automotoare - impartita in 7 loturi | ||||
| CAN1029783 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 90910000-9 | 18.05.2026 | 13.148.310 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare,erbicidare, taieri vegetatie, deratizare, dezinsectie spatii cf si deservire grupuri sanitare de pe raza srcf iasilot i-v | ||||
| CAN1089905 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE IASI CUI: 15670513 | 90910000-9 | 05.03.2026 | 1.998.274 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare,erbicidare, taieri vegetatie, deratizare si dezinsectie spatii cf si deservire grupuri sanitare de pe raza srcf iasi- acord cadru lot i | ||||
| CAN1146398 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90917000-8 | 18.11.2025 | 11.225.031 |
| Obiectul contractului: salubrizare vagoane de calatori, rame electrice si automotoare - impartita in 6 loturi | ||||
| SCNA1126851 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR CUI: 12059648 | 90919200-4 | 22.10.2025 | 424.661 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si curatenie a spatiilor de lucru la agentiile teritoriale - a.r.r. | ||||
| CAN1143011 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 90917000-8 | 13.10.2025 | 14.713.442 |
| Obiectul contractului: salubrizare vagoane de calatori, rame electrice si automotoare - impartita in 5 loturi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/7230813/api/v1/suppliers/7230813/revenue/api/v1/suppliers/7230813/scores/api/v1/suppliers/7230813/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/7230813/api/v1/suppliers/7230813/years/api/v1/suppliers/7230813/cpv/api/v1/suppliers/7230813/clients/api/v1/suppliers/7230813/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders