Cheltuieli totale
84.522 RON
13 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
84.522 RON
27 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 328 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTICON UTILAJE SRL CUI: 37692318 | 26.499 | — | — | 26.499 | 31,4% | 3 |
| 2 | RONTI SEBIS SRL CUI: 45899765 | 19.376 | — | — | 19.376 | 22,9% | 1 |
| 3 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 8.050 | — | — | 8.050 | 9,5% | 2 |
| 4 | KASO FLUE SERVICES SRL CUI: 32330600 | 7.277 | — | — | 7.277 | 8,6% | 3 |
| 5 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 6.189 | — | — | 6.189 | 7,3% | 5 |
| 6 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 5.600 | — | — | 5.600 | 6,6% | 1 |
| 7 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | 4.516 | — | — | 4.516 | 5,3% | 2 |
| 8 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 2.759 | — | — | 2.759 | 3,3% | 4 |
| 9 | TAPTAKA GROUP SRL CUI: 26678687 | 2.058 | — | — | 2.058 | 2,4% | 2 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 760 | — | — | 760 | 0,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 84.522 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40642109 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 16.06.2026 | 5.600 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta si suport informatic | ||||
| DA39379214 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 39831240-0 | 26.11.2025 | 1.652 |
| Obiectul contractului: achizitie produse curatenie | ||||
| DA39274172 | TAPTAKA GROUP SRL CUI: 26678687 | 30192700-8 | 13.11.2025 | 1.240 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA38883195 | ROTICON UTILAJE SRL CUI: 37692318 | 45453000-7 | 17.09.2025 | 6.484 |
| Obiectul contractului: reparatii sali de clasa scoala ignesti | ||||
| DA38883197 | ROTICON UTILAJE SRL CUI: 37692318 | 45453000-7 | 17.09.2025 | 6.460 |
| Obiectul contractului: reparatii magazie lemne scoala ignesti | ||||
| DA38446792 | KASO FLUE SERVICES SRL CUI: 32330600 | 90915000-4 | 01.07.2025 | 2.625 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor | ||||
| DA38385622 | ROTICON UTILAJE SRL CUI: 37692318 | 45453000-7 | 23.06.2025 | 13.555 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii cladire anexa scoala gimnaziala susani | ||||
| DA38368052 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 72600000-6 | 18.06.2025 | 4.550 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si de consultanta informatica | ||||
| DA37853950 | KOKO DESIGN TEXTIL SRL CUI: 36277518 | 39151000-5 | 08.04.2025 | 605 |
| Obiectul contractului: pachet produse saptamana verde | ||||
| DA37742077 | TAPTAKA GROUP SRL CUI: 26678687 | 30192000-1 | 26.03.2025 | 818 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/43087249/api/v1/authorities/43087249/spend/api/v1/authorities/43087249/scores/api/v1/authorities/43087249/benchmarks/api/v1/authorities/43087249/county/api/v1/red-flags/by-authority/43087249/api/v1/authorities/43087249/years/api/v1/authorities/43087249/cpv/api/v1/authorities/43087249/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders