Cheltuieli totale
3,44 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,08 Mil.
1.286 achiziții
Achiziții offline
358.464 RON
185 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 192 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALEMARO REDRAL SRL CUI: 27687799 | 658.909 | 30 | — | 658.939 | 19,2% | 709 |
| 2 | REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES RA CUI: 27457340 | 446.610 | 42.313 | — | 488.923 | 14,2% | 26 |
| 3 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 475.071 | 5.085 | — | 480.156 | 14,0% | 144 |
| 4 | JUD PAZA SI ORDINE AG SRL CUI: 28708334 | 194.242 | 22.665 | — | 216.907 | 6,3% | 16 |
| 5 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 160.154 | — | — | 160.154 | 4,7% | 9 |
| 6 | CASA DE CULTURA A SINDICATELOR PITESTI CUI: 8750636 | — | 92.500 | — | 92.500 | 2,7% | 7 |
| 7 | RESTART PLUS SRL CUI: 14991736 | 86.986 | 952 | — | 87.938 | 2,6% | 51 |
| 8 | ASTRA TRANSPORT SRL CUI: 7826132 | 51.150 | 30.600 | — | 81.750 | 2,4% | 10 |
| 9 | TLD SOLUTION GRUP SRL CUI: 41821658 | 77.991 | — | — | 77.991 | 2,3% | 2 |
| 10 | GEO TECHNO SECURITY SRL CUI: 10747764 | 71.293 | 3.660 | — | 74.953 | 2,2% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 3,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296240 | CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL CUI: 17067935 | 66514110-0 | 30.09.2026 | 8.909 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca si casco | ||||
| DA41072593 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 50312000-5 | 31.08.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta hardware | ||||
| DA41047403 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 26.08.2026 | 16.827 |
| Obiectul contractului: pachet servicii postale | ||||
| DA40996435 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 14.08.2026 | 1.103 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40996187 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 14.08.2026 | 1.891 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40996143 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 14.08.2026 | 1.135 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40920709 | REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES RA CUI: 27457340 | 64211000-8 | 31.07.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie | ||||
| DA40772616 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72260000-5 | 07.07.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: abonament lunar produs legislativ lex expert - pentru un calculator monopost | ||||
| DA40768271 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 30125100-2 | 07.07.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp cf283a | ||||
| DA40714209 | REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES RA CUI: 27457340 | 64211000-8 | 26.06.2026 | 9.857 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2811318 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 39221123-5 | 17.07.2026 | 23 |
| Obiectul contractului: suport pahare | ||||
| DAN2807397 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 39221123-5 | 14.07.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: pahare de unica folosinta | ||||
| DAN2755908 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92220000-9 | 14.05.2026 | 874 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de furnizare cablutv (abonamente pentru 8 luni) | ||||
| DAN2755895 | FLOWER JACOBINIA CONCEPT SRL CUI: 17187605 | 03121210-0 | 14.05.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie coroane de flori | ||||
| DAN2545321 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15860000-4 | 10.09.2025 | 876 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de protocol | ||||
| DAN2480469 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92220000-9 | 17.06.2025 | 1.049 |
| Obiectul contractului: contract furnizare servicii cablu tv | ||||
| DAN2480455 | FLOWER JACOBINIA CONCEPT SRL CUI: 17187605 | 03121210-0 | 17.06.2025 | 1.750 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare coroane din flori | ||||
| DAN2478722 | ASTRA TRANSPORT SRL CUI: 7826132 | 60000000-8 | 16.06.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: servicii de transport | ||||
| DAN2478043 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15860000-4 | 13.06.2025 | 445 |
| Obiectul contractului: produse de protocol | ||||
| DAN2453575 | COM DIVERS AUTO RO SA CUI: 6833743 | 60000000-8 | 14.05.2025 | 3.500 |
| Obiectul contractului: servcii de transport materiale electorale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4317959/api/v1/authorities/4317959/spend/api/v1/authorities/4317959/scores/api/v1/authorities/4317959/benchmarks/api/v1/authorities/4317959/county/api/v1/red-flags/by-authority/4317959/api/v1/authorities/4317959/years/api/v1/authorities/4317959/cpv/api/v1/authorities/4317959/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders