Cheltuieli totale
39,80 Mil.
254 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,14 Mil.
1.146 achiziții
Achiziții offline
1,95 Mil.
423 achiziții
Licitații
30,71 Mil.
20 proceduri · 23 contracte
Rata ofertantului unic
50,0%
10 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.796 din 5.138
Indice DSI
22,8%
9,09 Mil. din 39,80 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.178 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,32% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 76 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 6.451 | 393.981 | 17.540.023 | 17.940.455 | 45,1% | 25 |
| 2 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 2.423.083 | 2.423.083 | 6,1% | 3 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | — | 2.136.795 | 2.136.795 | 5,4% | 1 |
| 4 | RENOVATIO TRADING SRL CUI: 15638008 | — | — | 1.649.257 | 1.649.257 | 4,1% | 1 |
| 5 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | — | — | 1.547.021 | 1.547.021 | 3,9% | 1 |
| 6 | PREMIER ENERGY SA CUI: 51081808 | — | — | 1.266.860 | 1.266.860 | 3,2% | 1 |
| 7 | PREMIER ENERGY TRADING SRL CUI: 7127592 | — | — | 1.124.384 | 1.124.384 | 2,8% | 1 |
| 8 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 1.005.317 | 1.005.317 | 2,5% | 2 |
| 9 | UNIVERSAL COLOR SA CUI: 9449144 | 854.408 | 5.165 | — | 859.573 | 2,2% | 61 |
| 10 | MUNTENIA GRUP 2003 SRL CUI: 16135047 | 838.184 | 20.987 | — | 859.171 | 2,2% | 60 |
Ponderea este calculată din cei 39,80 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41262887 | UNIVERSAL COLOR SA CUI: 9449144 | 22800000-8 | 24.09.2026 | 2.275 |
| Obiectul contractului: imprimate tipizate personalizate | ||||
| DA41240226 | EGEL SRL CUI: 12359726 | 18110000-3 | 23.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: roba grefier cu aspect mat | ||||
| DA41222512 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 13.450 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41197217 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30192000-1 | 16.09.2026 | 559 |
| Obiectul contractului: pachet tusiere | ||||
| DA41129948 | MUNTENIA GRUP 2003 SRL CUI: 16135047 | 90910000-9 | 08.09.2026 | 15.639 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41040705 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 44423000-1 | 24.08.2026 | 1.732 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA40996861 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 14.08.2026 | 7.050 |
| Obiectul contractului: lexmark toner 50f0ua0/50f2u00/500ua/502u,bk,20k,ms510,ms610,rpq,echivalent | ||||
| DA40980187 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30192000-1 | 12.08.2026 | 1.244 |
| Obiectul contractului: discuri bluray/cd | ||||
| DA40952715 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 39541140-9 | 06.08.2026 | 4.025 |
| Obiectul contractului: sfori bumbac | ||||
| DA40897151 | MUNTENIA GRUP 2003 SRL CUI: 16135047 | 90919200-4 | 28.07.2026 | 15.639 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2812001 | RADU N ANNA-MARIA - TRADUCATOR INTERPRET CUI: 27706840 | 79530000-8 | 17.07.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: servicii de tradiucere autorizata | ||||
| DAN2812000 | NEDYALKOV I NEDYALKO IVANOV - TRADUCATOR CUI: 32147353 | 79530000-8 | 17.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de traducere autorizata | ||||
| DAN2811997 | SALUBRIS SA CUI: 6516214 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 1.259 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare | ||||
| DAN2811995 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 8.379 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare | ||||
| DAN2811992 | MP IFMA SA CUI: 448269 | 50750000-7 | 17.07.2026 | 8.754 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere ascensoare | ||||
| DAN2811985 | GIREXIM UNIVERSAL SA CUI: 9054608 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 1.979 |
| Obiectul contractului: servicii de salubrizare | ||||
| DAN2811983 | FINANCIAR URBAN SRL CUI: 15343880 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 1.083 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare | ||||
| DAN2811981 | EDILUL CGA SA CUI: 11339178 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 5.367 |
| Obiectul contractului: apa - canalizare | ||||
| DAN2811980 | AQUATERM AG 98 SA CUI: 11339135 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 482 |
| Obiectul contractului: apa - canalizare | ||||
| DAN2811979 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 65000000-3 | 17.07.2026 | 9.290 |
| Obiectul contractului: apa- canalizare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1171708 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 20.07.2026 | 1.266.860 |
| Obiectul contractului: acord - cadru de furnizare gaze naturale la locurile de consum ale tribunalului arges, | ||||
| CAN1160565 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 08.01.2026 | 524.457 |
| Obiectul contractului: furnizarea de gaze naturale la locurile de consum ale tribunalului arges si instantelor arondate. | ||||
| CAN1160540 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 08.01.2026 | 8.015.183 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de prezentare, prelucrare sl expediere a actelor de procedura, servicii interne si internationale din sfera serviciului postal universal precum si servicii de curierat | ||||
| CAN1140527 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 20.01.2025 | 1.649.257 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare energie electrica, procedura derulata prin intermediul bursei romana de marfuri | ||||
| CAN1126450 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 15.05.2024 | 1.124.384 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1119327 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 18.01.2024 | 1.547.021 |
| Obiectul contractului: acord-cadru pentru furnizare energie electrica prin bursa romana de marfuri | ||||
| CAN1119315 | norme proprii (anexa 2b) | 64100000-7 | 18.01.2024 | 7.190.480 |
| Obiectul contractului: servicii de prezentare, prelucrare sl expediere a actelor de procedura, servicii postale interne si internationale din sfera serviciului postal universal precum si servicii de curierat pentru tribunal | ||||
| SCNA1094681 | procedura simplificata | 39100000-3 | 02.11.2023 | 436.605 |
| Obiectul contractului: furnizare de mobilier pentru obiectivul de investitie sediul nou judecatoria costesti | ||||
| CAN1079032 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 18.05.2022 | 2.136.795 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1072449 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 05.02.2022 | 1.549.067 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4318083/api/v1/authorities/4318083/spend/api/v1/authorities/4318083/scores/api/v1/authorities/4318083/benchmarks/api/v1/authorities/4318083/county/api/v1/red-flags/by-authority/4318083/api/v1/authorities/4318083/years/api/v1/authorities/4318083/cpv/api/v1/authorities/4318083/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders