Cheltuieli totale
2,35 Mil.
147 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,35 Mil.
1.010 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 237 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 327.375 | — | — | 327.375 | 13,9% | 161 |
| 2 | OVISCONS SRL CUI: 16226293 | 319.139 | — | — | 319.139 | 13,6% | 13 |
| 3 | NACTO SRL CUI: 37958283 | 140.243 | — | — | 140.243 | 6,0% | 15 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 138.789 | — | — | 138.789 | 5,9% | 22 |
| 5 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 124.825 | — | — | 124.825 | 5,3% | 32 |
| 6 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 93.397 | — | — | 93.397 | 4,0% | 48 |
| 7 | ANMA SRL CUI: 39782549 | 65.000 | — | — | 65.000 | 2,8% | 2 |
| 8 | ROMSTAL MURES SRL CUI: 12763600 | 60.670 | — | — | 60.670 | 2,6% | 10 |
| 9 | DIE WELT CONSTRUCT SRL CUI: 38091928 | 54.621 | — | — | 54.621 | 2,3% | 2 |
| 10 | NET PRO SERVICE SRL CUI: 30273495 | 50.019 | — | — | 50.019 | 2,1% | 49 |
Ponderea este calculată din cei 2,35 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303374 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 522 |
| Obiectul contractului: pachet detergenti curatenie | ||||
| DA41267193 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 28.09.2026 | 4.144 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA41038278 | CROMATIC TIPO SRL CUI: 1211987 | 79820000-8 | 24.08.2026 | 856 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41016052 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 19.08.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41015184 | ECOLASER TRADING SRL CUI: 42968712 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: cartuse toner compatibile canon | ||||
| DA41015211 | ECOLASER TRADING SRL CUI: 42968712 | 30125100-2 | 19.08.2026 | 4.331 |
| Obiectul contractului: tonere compatibile | ||||
| DA41015927 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39263000-3 | 19.08.2026 | 2.510 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA40998806 | FOMCO TRUCK SERVICE SRL CUI: 25672635 | 71631200-2 | 17.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica autobuz/ microbuz peste 3.5t | ||||
| DA40993461 | POP ANA STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 39529318 | 90711100-5 | 14.08.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: servicii de evaluare risc securitate fizica | ||||
| DA40873549 | OVISCONS SRL CUI: 16226293 | 50000000-5 | 23.07.2026 | 24.791 |
| Obiectul contractului: servicii la lucrari de termoizolatii exterioare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4322955/api/v1/authorities/4322955/spend/api/v1/authorities/4322955/scores/api/v1/authorities/4322955/benchmarks/api/v1/authorities/4322955/county/api/v1/red-flags/by-authority/4322955/api/v1/authorities/4322955/years/api/v1/authorities/4322955/cpv/api/v1/authorities/4322955/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders