Cheltuieli totale
3,76 Mil.
82 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
3,60 Mil.
319 achiziții
Achiziții offline
155.063 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 886 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 1.085.312 | 40.000 | — | 1.125.312 | 29,9% | 52 |
| 2 | MULTISERV PRINT SRL CUI: 40460105 | 400.540 | 1.050 | — | 401.590 | 10,7% | 19 |
| 3 | DACOGAMA IMPEX 94 SRL CUI: 5126833 | 218.243 | — | — | 218.243 | 5,8% | 4 |
| 4 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 166.689 | — | — | 166.689 | 4,4% | 29 |
| 5 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 162.483 | — | — | 162.483 | 4,3% | 10 |
| 6 | PAFLORA IMPEX SRL CUI: 393112 | 81.200 | 79.650 | — | 160.850 | 4,3% | 5 |
| 7 | TRUST EXPRES BVAE SRL CUI: 42009080 | 151.136 | — | — | 151.136 | 4,0% | 20 |
| 8 | BADAS BUSINESS SRL CUI: 11760940 | 142.190 | — | — | 142.190 | 3,8% | 3 |
| 9 | BONELY DDD COM SRL CUI: 47768634 | 115.300 | — | — | 115.300 | 3,1% | 2 |
| 10 | COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL CUI: 28537056 | 113.058 | — | — | 113.058 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301762 | PAFLORA IMPEX SRL CUI: 393112 | 90910000-9 | 30.09.2026 | 36.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie generala | ||||
| DA41226498 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 48.244 |
| Obiectul contractului: diverse obiecte de inventar | ||||
| DA41224991 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 48.244 |
| Obiectul contractului: produse si materiale de curatenie | ||||
| DA41206369 | METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL CUI: 18306895 | 50413000-3 | 18.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica balanta | ||||
| DA41206063 | MULTISERV PRINT SRL CUI: 40460105 | 39263000-3 | 17.09.2026 | 87.795 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41195821 | METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL CUI: 18306895 | 50413000-3 | 16.09.2026 | 357 |
| Obiectul contractului: verificare balanta electronica | ||||
| DA41157691 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 19.495 |
| Obiectul contractului: produse si materiale de curatenie | ||||
| DA41138369 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 32250000-0 | 09.09.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: telefon mobil samsung galaxy a17, dual sim, 4gb ram, 128gb, 4g, light blue | ||||
| DA41117690 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39711310-5 | 07.09.2026 | 1.322 |
| Obiectul contractului: espressor automat delonghi magnifica evo ecam293.52.b, 1,8l, 1450w, 15 bar, negru | ||||
| DA41111115 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 32250000-0 | 03.09.2026 | 2.810 |
| Obiectul contractului: telefon samsung galaxy a27 5g, 256gb, 8gb ram, dual sim, light pink | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2676538 | MULTISERV PRINT SRL CUI: 40460105 | 39151000-5 | 05.02.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: paravan 5 parti - 225 x 172 cm | ||||
| DAN2659245 | PAFLORA IMPEX SRL CUI: 393112 | 90910000-9 | 19.01.2026 | 53.100 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie de intretinere zilnica in perioada noiembrie - decembrie 2025 | ||||
| DAN2573602 | CD SPECIAL DUBIROM SRL CUI: 443717 | 79713000-5 | 10.10.2025 | 7.861 |
| Obiectul contractului: servicii de paza pentru luna septembrie 2025 | ||||
| DAN2573589 | CONTECH EDIL SRL CUI: 40828208 | 50000000-5 | 10.10.2025 | 18.555 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a instalatiilor electrice | ||||
| DAN2573428 | PAFLORA IMPEX SRL CUI: 393112 | 90910000-9 | 10.10.2025 | 26.550 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie de intretinere zilnica in luna septembrie 2025 | ||||
| DAN2485802 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 24.06.2025 | 4.800 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere dozatoare si livrare apa minerala plata, in perioada mai -decembrie, cu intrerupere lunile iulie august 2025 | ||||
| DAN2238973 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 55521200-0 | 31.07.2024 | 16.000 |
| Obiectul contractului: servicii de livrare a mancarii ianuarie-aprilie 2024 | ||||
| DAN2238148 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 30.07.2024 | 3.147 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere dozator de apa | ||||
| DAN2238145 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 55521200-0 | 30.07.2024 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii de livrare a mancarii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4364314/api/v1/authorities/4364314/spend/api/v1/authorities/4364314/scores/api/v1/authorities/4364314/benchmarks/api/v1/authorities/4364314/county/api/v1/red-flags/by-authority/4364314/api/v1/authorities/4364314/years/api/v1/authorities/4364314/cpv/api/v1/authorities/4364314/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders