Cheltuieli totale
6,33 Mil.
109 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,07 Mil.
645 achiziții
Achiziții offline
262.029 RON
15 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 705 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLADI CONSTRUCT SRL CUI: 14378660 | 1.052.554 | — | — | 1.052.554 | 16,6% | 3 |
| 2 | MARDIM TRANS LOGISTIC SRL CUI: 47633092 | 592.144 | — | — | 592.144 | 9,3% | 1 |
| 3 | TERMO ART CONSTRUCT SRL CUI: 33629016 | 428.755 | — | — | 428.755 | 6,8% | 2 |
| 4 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL CUI: 26475186 | 422.878 | — | — | 422.878 | 6,7% | 11 |
| 5 | CON - TRANSPORT SRL CUI: 15642106 | 346.379 | — | — | 346.379 | 5,5% | 2 |
| 6 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 287.085 | — | — | 287.085 | 4,5% | 14 |
| 7 | OZEL STEEL PROFIL DISTRIBUTION SRL CUI: 16040940 | 284.009 | — | — | 284.009 | 4,5% | 7 |
| 8 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 11.550 | 260.399 | — | 271.949 | 4,3% | 14 |
| 9 | PLURIDET COMEXIM SRL CUI: 11235533 | 219.504 | — | — | 219.504 | 3,5% | 96 |
| 10 | GREEN TRADING HERMES SRL CUI: 29333178 | 217.820 | — | — | 217.820 | 3,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 6,33 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41253382 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 32342412-3 | 24.09.2026 | 990 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente audio bolintineanu | ||||
| DA41245148 | EBICOM SRL CUI: 10557824 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 8.641 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41225004 | PRODET TRADING SRL CUI: 31666980 | 33771000-5 | 21.09.2026 | 6.211 |
| Obiectul contractului: materiale igienico sanitare | ||||
| DA41225033 | EKOMAX INTERNATIONAL SRL CUI: 39391940 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 2.880 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41196231 | CAR-SERV EQUIP SRL CUI: 25027133 | 80510000-2 | 18.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: stagii de instruire pentru stivuitoristi , macaragii ,masinist, laboranti,liftieri si fochisti | ||||
| DA41212691 | UNIQIT SYSTEM SRL CUI: 31306086 | 32422000-7 | 18.09.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: pachet adaptoare retea | ||||
| DA41160007 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30237100-0 | 11.09.2026 | 3.108 |
| Obiectul contractului: pachet componente pc | ||||
| DA41155792 | HEAT INSTAL SRL CUI: 23862510 | 71600000-4 | 11.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie centrale termice de pardoseala , cf pta1 2010 iscir | ||||
| DA41114582 | HEAT INSTAL SRL CUI: 23862510 | 39715210-2 | 06.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: verificare supape de siguranta conform ptc7 2010 - dimensiune max 1 | ||||
| DA41106649 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 04.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2708067 | HEAT INSTAL SRL CUI: 23862510 | 71630000-3 | 19.03.2026 | 850 |
| Obiectul contractului: reautorizare generator aer cald | ||||
| DAN2707056 | HEAT INSTAL SRL CUI: 23862510 | 71630000-3 | 18.03.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: deplasare si constatare defectiune centrala termica +manopera | ||||
| DAN2281858 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 38636000-2 | 04.10.2024 | 43.697 |
| Obiectul contractului: ochelari vr | ||||
| DAN2281856 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 38636000-2 | 04.10.2024 | 870 |
| Obiectul contractului: creion 3d | ||||
| DAN2281855 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 30230000-0 | 04.10.2024 | 4.500 |
| Obiectul contractului: kituri robotice pentru incepatori sau avansati | ||||
| DAN2281889 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 51612000-5 | 03.10.2024 | 8.854 |
| Obiectul contractului: servicii pentru conectarea dispozitivelor la reteaua de comunicatii | ||||
| DAN2281888 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 38520000-6 | 03.10.2024 | 1.782 |
| Obiectul contractului: camera de documente | ||||
| DAN2281887 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 30213100-6 | 03.10.2024 | 148.500 |
| Obiectul contractului: laptop lenovo v15 | ||||
| DAN2281886 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 32342410-9 | 03.10.2024 | 4.900 |
| Obiectul contractului: sistem sunet | ||||
| DAN2281885 | SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA SA CUI: 1556587 | 30237240-3 | 03.10.2024 | 1.700 |
| Obiectul contractului: camera videoconferinta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4453209/api/v1/authorities/4453209/spend/api/v1/authorities/4453209/scores/api/v1/authorities/4453209/benchmarks/api/v1/authorities/4453209/county/api/v1/red-flags/by-authority/4453209/api/v1/authorities/4453209/years/api/v1/authorities/4453209/cpv/api/v1/authorities/4453209/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders