Cheltuieli totale
96.215 RON
14 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
96.215 RON
36 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 410 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIELLO UPS ROMANIA SRL CUI: 1812359 | 29.590 | — | — | 29.590 | 30,8% | 1 |
| 2 | DAV IT SOLUTIONS SRL CUI: 33939475 | 28.943 | — | — | 28.943 | 30,1% | 5 |
| 3 | AMIA INVEST SRL CUI: 14023985 | 9.188 | — | — | 9.188 | 9,5% | 2 |
| 4 | TECOM SRL CUI: 4536649 | 7.962 | — | — | 7.962 | 8,3% | 3 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 7.775 | — | — | 7.775 | 8,1% | 7 |
| 6 | REZERVOR SERVICE SRL CUI: 13649213 | 2.500 | — | — | 2.500 | 2,6% | 1 |
| 7 | TERMA SRL CUI: 9234919 | 2.080 | — | — | 2.080 | 2,2% | 1 |
| 8 | EUROTECH SRL CUI: 11116770 | 1.809 | — | — | 1.809 | 1,9% | 3 |
| 9 | ACORD TRADING SRL CUI: 20125475 | 1.803 | — | — | 1.803 | 1,9% | 1 |
| 10 | AEROSTING SRL CUI: 33323636 | 1.108 | — | — | 1.108 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 96.215 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA22061442 | TECOM SRL CUI: 4536649 | 34330000-9 | 13.12.2018 | 370 |
| Obiectul contractului: achizitie acumulator start stop logan | ||||
| DA22046994 | AUTOLUK CENTER SRL CUI: 33942853 | 71631200-2 | 12.12.2018 | 50 |
| Obiectul contractului: achizitie itp autoturism | ||||
| DA22003239 | AEROSTING SRL CUI: 33323636 | 50413200-5 | 10.12.2018 | 1.108 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de verificare si reparare a stingatoarelor | ||||
| DA21894090 | TECOM SRL CUI: 4536649 | 34351100-3 | 28.11.2018 | 2.416 |
| Obiectul contractului: achizitie anvelope iarna 195/65/r16c 109t | ||||
| DA21809846 | EUROTECH SRL CUI: 11116770 | 34913000-0 | 21.11.2018 | 114 |
| Obiectul contractului: achizitie garnituri aparat spalat cu presiune | ||||
| DA21811786 | EUROTECH SRL CUI: 11116770 | 39713431-3 | 21.11.2018 | 264 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale aspirator kaercher | ||||
| DA21809378 | EUROTECH SRL CUI: 11116770 | 39831200-8 | 21.11.2018 | 1.431 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale spalator si aspirator kaercher | ||||
| DA21768071 | AUTOLUK CENTER SRL CUI: 33942853 | 71631200-2 | 16.11.2018 | 50 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii itp auto | ||||
| DA21748292 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31681410-0 | 14.11.2018 | 1.549 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale conform oferta 47484 | ||||
| DA21705250 | DAV IT SOLUTIONS SRL CUI: 33939475 | 42991500-4 | 09.11.2018 | 4.964 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale electrice si cilindru xerox | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4455269/api/v1/authorities/4455269/spend/api/v1/authorities/4455269/scores/api/v1/authorities/4455269/benchmarks/api/v1/authorities/4455269/county/api/v1/red-flags/by-authority/4455269/api/v1/authorities/4455269/years/api/v1/authorities/4455269/cpv/api/v1/authorities/4455269/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders