Cheltuieli totale
7,15 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,15 Mil.
658 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 170 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 1.425.297 | — | — | 1.425.297 | 19,9% | 80 |
| 2 | TURISM FELIX SA CUI: 108526 | 782.570 | — | — | 782.570 | 10,9% | 6 |
| 3 | ROSIMOD PROD SRL CUI: 9805756 | 698.444 | — | — | 698.444 | 9,8% | 5 |
| 4 | C&C PREVENT SRL CUI: 28084575 | 589.588 | — | — | 589.588 | 8,2% | 3 |
| 5 | CSDR SIND TURISM SRL CUI: 25759740 | 370.020 | — | — | 370.020 | 5,2% | 2 |
| 6 | CONTINENTAL HOTELS SA CUI: 1559737 | 304.971 | — | — | 304.971 | 4,3% | 3 |
| 7 | FARMEC SA CUI: 199150 | 270.232 | — | — | 270.232 | 3,8% | 2 |
| 8 | FERPLAST SRL CUI: 16130104 | 241.085 | — | — | 241.085 | 3,4% | 1 |
| 9 | UTOPIUM SRL CUI: 16833716 | 219.000 | — | — | 219.000 | 3,1% | 1 |
| 10 | ALMOND INVEST SRL CUI: 41598999 | 206.734 | — | — | 206.734 | 2,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 7,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41258599 | BATERIE-SHOPRO SRL CUI: 22067249 | 31434000-7 | 24.09.2026 | 1.597 |
| Obiectul contractului: acumulator compatibil lenovo model l18d4pf0 | ||||
| DA41224252 | RALMAR DESIGN SRL CUI: 24199980 | 39298700-4 | 21.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: placheta omagiala | ||||
| DA41199694 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 30199000-0 | 16.09.2026 | 349 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41176670 | ETA2U SRL CUI: 1801821 | 48515000-1 | 14.09.2026 | 1.280 |
| Obiectul contractului: cisco a-flex-nucm-mc, nu cloud meetings - meetings | ||||
| DA41169404 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 22000000-0 | 14.09.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: registru intrari-iesiri documente | ||||
| DA41160305 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 30199000-0 | 11.09.2026 | 3.108 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41159485 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 30163100-0 | 11.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: card alimentare carburant mol group gold card prepaid romania | ||||
| DA41135026 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 08.09.2026 | 1.553 |
| Obiectul contractului: pachet7 | ||||
| DA40938695 | BATERIE-SHOPRO SRL CUI: 22067249 | 31434000-7 | 05.08.2026 | 1.064 |
| Obiectul contractului: acumulator compatibil lenovo model l18d4pf0 | ||||
| DA40865076 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 22.07.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: pachet2 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4473346/api/v1/authorities/4473346/spend/api/v1/authorities/4473346/scores/api/v1/authorities/4473346/benchmarks/api/v1/authorities/4473346/county/api/v1/red-flags/by-authority/4473346/api/v1/authorities/4473346/years/api/v1/authorities/4473346/cpv/api/v1/authorities/4473346/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders