Cheltuieli totale
470.058 RON
37 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
423.960 RON
120 achiziții
Achiziții offline
46.098 RON
83 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TULCEA · Locul 184 din 243 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COREXIM TRADE SRL CUI: 10532684 | 87.289 | — | — | 87.289 | 18,6% | 2 |
| 2 | OPTIM ARHIV SRL CUI: 36536442 | 57.480 | 17.756 | — | 75.236 | 16,0% | 18 |
| 3 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 43.200 | — | — | 43.200 | 9,2% | 3 |
| 4 | INCOMAT IMPEX SRL CUI: 14016201 | 34.441 | 5.947 | — | 40.388 | 8,6% | 34 |
| 5 | NIVASERV WATER SRL CUI: 46418592 | 34.944 | — | — | 34.944 | 7,4% | 1 |
| 6 | ADAINA SERV SRL CUI: 16081311 | 34.389 | — | — | 34.389 | 7,3% | 7 |
| 7 | CEFAIN CONSTRUCT SRL CUI: 24721160 | 21.798 | — | — | 21.798 | 4,6% | 1 |
| 8 | SPEED ACTIV DET SRL CUI: 29041327 | 13.753 | 7.763 | — | 21.516 | 4,6% | 12 |
| 9 | CHIRILA BRACO SERVCONS SRL CUI: 44153120 | 20.000 | — | — | 20.000 | 4,3% | 2 |
| 10 | EXCLUSIV ENERGO SRL CUI: 26606125 | 11.408 | 2.028 | — | 13.436 | 2,9% | 22 |
Ponderea este calculată din cei 470.058 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40982411 | ADAINA SERV SRL CUI: 16081311 | 50532100-4 | 12.08.2026 | 2.769 |
| Obiectul contractului: reparat si rebobinat electropompa | ||||
| DA40799979 | ADAINA SERV SRL CUI: 16081311 | 50532100-4 | 10.07.2026 | 2.078 |
| Obiectul contractului: reparat si rebobinat electropompa monofazica | ||||
| DA40719935 | ADAINA SERV SRL CUI: 16081311 | 50532100-4 | 29.06.2026 | 4.338 |
| Obiectul contractului: reparat si rebobinat electropompa ebara | ||||
| DA40718328 | EDY SMARTNET SRL CUI: 30816397 | 30125120-8 | 29.06.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: cartus toner lj pro m 127 | ||||
| DA40689004 | PRONTO DIAGNOSTIC SRL CUI: 21274963 | 85147000-1 | 23.06.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA40603924 | ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 | 39831240-0 | 11.06.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie si intretinere | ||||
| DA40604013 | ANDEMA COMP SRL CUI: 6023461 | 30199000-0 | 11.06.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si articole din hartie | ||||
| DA40435032 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 15981100-9 | 21.05.2026 | 2.652 |
| Obiectul contractului: abonament 12 luni apa minerala plata | ||||
| DA40007564 | EDY SMARTNET SRL CUI: 30816397 | 30125000-1 | 16.03.2026 | 1.280 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii fotocopiator | ||||
| DA39902851 | INCOMAT IMPEX SRL CUI: 14016201 | 44163200-2 | 26.02.2026 | 301 |
| Obiectul contractului: pachet fitinguri niculitel | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2838826 | SELCO SYSTEM SRL CUI: 21692737 | 50413200-5 | 25.08.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: verificare stingator | ||||
| DAN2824756 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44163230-1 | 05.08.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2775491 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44163000-0 | 09.06.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2759777 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44162100-4 | 19.05.2026 | 176 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2727940 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44162100-4 | 08.04.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2727833 | INCOMAT IMPEX SRL CUI: 14016201 | 42131141-6 | 08.04.2026 | 31 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2727800 | INCOMAT IMPEX SRL CUI: 14016201 | 42131141-6 | 08.04.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2695807 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44162100-4 | 05.03.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2673358 | LASTAR PROD SRL CUI: 15402200 | 44162100-4 | 02.02.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: materiale reparatt | ||||
| DAN2634832 | INCOMAT IMPEX SRL CUI: 14016201 | 44162100-4 | 18.12.2025 | 443 |
| Obiectul contractului: materiale de reparatii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/45085023/api/v1/authorities/45085023/spend/api/v1/authorities/45085023/scores/api/v1/authorities/45085023/benchmarks/api/v1/authorities/45085023/county/api/v1/red-flags/by-authority/45085023/api/v1/authorities/45085023/years/api/v1/authorities/45085023/cpv/api/v1/authorities/45085023/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders