Cheltuieli totale
12,20 Mil.
287 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,89 Mil.
2.075 achiziții
Achiziții offline
1,30 Mil.
315 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 186 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 139; restul de 127 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDER MAXX SRL CUI: 13625117 | 1.414.074 | — | — | 1.414.074 | 11,6% | 14 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 851.217 | 46.015 | — | 897.232 | 7,4% | 14 |
| 3 | REZIDENT HOUSE SRL CUI: 24961708 | 785.775 | — | — | 785.775 | 6,4% | 1 |
| 4 | NIKRIS TURISM SRL CUI: 17491832 | 754.806 | — | — | 754.806 | 6,2% | 10 |
| 5 | AZUR NC 2000 SRL CUI: 12714615 | 594.526 | — | — | 594.526 | 4,9% | 6 |
| 6 | TRICORP SRL CUI: 13820940 | 424.966 | 6.400 | — | 431.366 | 3,5% | 35 |
| 7 | PERLA LAND SRL CUI: 30012597 | 420.068 | — | — | 420.068 | 3,4% | 5 |
| 8 | MIHUL SRL CUI: 1962569 | 354.000 | — | — | 354.000 | 2,9% | 3 |
| 9 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 316.552 | — | — | 316.552 | 2,6% | 105 |
| 10 | UNIK TRAVEL SRL CUI: 29509577 | 252.959 | 36.697 | — | 289.656 | 2,4% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 12,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41257163 | MAI NET SRL CUI: 14116685 | 35121000-8 | 24.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: echipamente pentru sisteme de securitate | ||||
| DA41257226 | MAI NET SRL CUI: 14116685 | 32420000-3 | 24.09.2026 | 2.042 |
| Obiectul contractului: echipament de retea | ||||
| DA41252339 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 23.09.2026 | 186.700 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DA41248876 | HORNAR IASI SRL CUI: 35420074 | 90915000-4 | 23.09.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: curatare cosuri fum | ||||
| DA41240073 | MTS SECURITATE SRL CUI: 31544207 | 79713000-5 | 22.09.2026 | 4.875 |
| Obiectul contractului: servicii paza si protectie eveniment cultural | ||||
| DA41221588 | KONSCHAFT SRL CUI: 37779423 | 18331000-8 | 21.09.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: tricou | ||||
| DA41221613 | KONSCHAFT SRL CUI: 37779423 | 39294100-0 | 21.09.2026 | 410 |
| Obiectul contractului: agenda softish a5, 160 pagini dictando - negru | ||||
| DA41219515 | TRICORP SRL CUI: 13820940 | 79952000-2 | 21.09.2026 | 45.455 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere echipamente pt spectacol | ||||
| DA41219456 | ANISEC SERV SRL CUI: 41849756 | 90711100-5 | 21.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii analiza de risc la securitate fizica cf. hg 301/2012 | ||||
| DA41213457 | MCP SMART SOLUTIONS SRL CUI: 55260067 | 72261000-2 | 18.09.2026 | 3.630 |
| Obiectul contractului: asistenta sistem informatic infoprim - unitati subordonate | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858016 | MGM TECHNIQUE ART SRL CUI: 30397523 | 98310000-9 | 18.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: servicii de sp[alatorie si curatorie costume populare | ||||
| DAN2853329 | PIM SRL CUI: 1988097 | 35123400-6 | 14.09.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: ecusoane platifiate arteast | ||||
| DAN2853007 | FLUX SRL CUI: 3912460 | 44400000-4 | 14.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: mecanism wc,niplu | ||||
| DAN2852190 | ONOFREI O BOGDAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48406896 | 92312240-5 | 11.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii artistice arteast | ||||
| DAN2852189 | ARTESFERA SRL CUI: 36918370 | 92312000-1 | 11.09.2026 | 7.603 |
| Obiectul contractului: prestari servicii culturale festival arteast | ||||
| DAN2852188 | ARNIA TOURISM SRL CUI: 34050666 | 55110000-4 | 11.09.2026 | 3.396 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN2852187 | ALMA EXPERIENCES SRL CUI: 54775480 | 55523000-2 | 11.09.2026 | 5.297 |
| Obiectul contractului: servicii masa arteast - pranz | ||||
| DAN2852179 | ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL CUI: 28078093 | 55100000-1 | 11.09.2026 | 5.455 |
| Obiectul contractului: servicii cazare pentru festivalul arteast fashion 10-12.09.2026 | ||||
| DAN2848715 | DDD NORD SRL CUI: 27678065 | 90921000-9 | 08.09.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie | ||||
| DAN2797907 | HEXAGON SECURITY SRL CUI: 50569488 | 79713000-5 | 03.07.2026 | 5.040 |
| Obiectul contractului: servicii paza post fix iunie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4540798/api/v1/authorities/4540798/spend/api/v1/authorities/4540798/scores/api/v1/authorities/4540798/benchmarks/api/v1/authorities/4540798/county/api/v1/red-flags/by-authority/4540798/api/v1/authorities/4540798/years/api/v1/authorities/4540798/cpv/api/v1/authorities/4540798/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders