Cheltuieli totale
5,95 Mil.
168 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,54 Mil.
1.285 achiziții
Achiziții offline
3.341 RON
4 achiziții
Licitații
415.233 RON
4 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
33,3%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.495 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 227 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 107; restul de 95 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC PROTECT SRL CUI: 22265289 | 799.027 | — | — | 799.027 | 13,4% | 75 |
| 2 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 649.697 | — | — | 649.697 | 10,9% | 5 |
| 3 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 452.346 | — | 87.725 | 540.071 | 9,1% | 25 |
| 4 | MUTANTII SRL CUI: 21947113 | 376.142 | — | — | 376.142 | 6,3% | 29 |
| 5 | ATEX COMPUTER SRL CUI: 2885022 | 204.491 | — | 159.450 | 363.941 | 6,1% | 71 |
| 6 | NGS PRO-CLEAN SRL CUI: 43473290 | 292.278 | — | — | 292.278 | 4,9% | 12 |
| 7 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 267.912 | — | — | 267.912 | 4,5% | 222 |
| 8 | NGS ADVANCING SRL CUI: 37280970 | 258.810 | — | — | 258.810 | 4,3% | 10 |
| 9 | SIMETRIX NET SRL CUI: 9983133 | 181.709 | — | — | 181.709 | 3,1% | 6 |
| 10 | BITSYNC SERVICES SRL CUI: 44072521 | 141.735 | — | — | 141.735 | 2,4% | 25 |
Ponderea este calculată din cei 5,95 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289492 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39160000-1 | 29.09.2026 | 4.714 |
| Obiectul contractului: scaun scolar plastic,scoica-confort gri | ||||
| DA41286825 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30195920-7 | 29.09.2026 | 1.995 |
| Obiectul contractului: tabla alba whiteboard magnetic 120*240 cm rama aluminiu deli | ||||
| DA41280510 | DENNVER COMIMPEX SRL CUI: 6099702 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 1.477 |
| Obiectul contractului: articole de intretinere | ||||
| DA41271380 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 7.066 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41271263 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 39531000-3 | 25.09.2026 | 625 |
| Obiectul contractului: covor cauciuc 80*120cm | ||||
| DA41271211 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30192153-8 | 25.09.2026 | 672 |
| Obiectul contractului: pachet stampile si tusiere | ||||
| DA41226383 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39112000-0 | 21.09.2026 | 1.012 |
| Obiectul contractului: scaun ergonomic pentru elevi - laborator gri | ||||
| DA41226411 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39160000-1 | 21.09.2026 | 34.843 |
| Obiectul contractului: scaun scolar plastic,scoica-confort gri | ||||
| DA41214515 | ADACONI SRL CUI: 2143414 | 30197000-6 | 18.09.2026 | 1.908 |
| Obiectul contractului: pachet articole marunte de birou | ||||
| DA41209720 | DATAPROTECT SRL CUI: 7096500 | 72253000-3 | 17.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: regularizare sume hj si oug48 platite si nedeclarate | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2618255 | PRUESTEL SPEDITION SRL CUI: 30290526 | 63521000-7 | 03.12.2025 | 826 |
| Obiectul contractului: servicii transport bunuri mobile | ||||
| DAN2573219 | DOMGAE SERVICE SRL CUI: 45891001 | 72420000-0 | 10.10.2025 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de facilitare operatii de lucru la mare inaltime. | ||||
| DAN2159582 | PRESIDENT TOUR SRL CUI: 23285616 | 60170000-0 | 15.04.2024 | 1.765 |
| Obiectul contractului: transport pentru 11 persoane la olimpiada sportului scolar faza zonala, ce se desfasoara la odorheiu secuiesc in perioada 2627 aprilie 2024. | ||||
| DAN2154308 | REM SERV SRL CUI: 17227106 | 50000000-5 | 09.04.2024 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de constatare defectiune generator aer cald din sala de sport | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1081827 | procedura simplificata | 39160000-1 | 12.01.2023 | 77.930 |
| Obiectul contractului: achizitii obiecte de inventar: mobilier scolar | ||||
| SCNA1080182 | procedura simplificata | 39160000-1 | 07.12.2022 | 100.915 |
| Obiectul contractului: achizitii obiecte de inventar: mobilier si aparate laborator biologie | ||||
| SCNA1047834 | procedura simplificata | 30210000-4 | 24.12.2020 | 76.938 |
| Obiectul contractului: echipamente it pentru invatamant la distanta | ||||
| SCNA1043600 | procedura simplificata | 30210000-4 | 05.10.2020 | 159.450 |
| Obiectul contractului: tablete si laptopuri pentru invatamant la distanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4959711/api/v1/authorities/4959711/spend/api/v1/authorities/4959711/scores/api/v1/authorities/4959711/benchmarks/api/v1/authorities/4959711/county/api/v1/red-flags/by-authority/4959711/api/v1/authorities/4959711/years/api/v1/authorities/4959711/cpv/api/v1/authorities/4959711/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders