Cheltuieli totale
3,05 Mil.
309 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,90 Mil.
1.731 achiziții
Achiziții offline
147.245 RON
142 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 118 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 128; restul de 116 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIBE EVENTS MANAGEMENT SRL CUI: 36889061 | 155.650 | — | — | 155.650 | 5,1% | 2 |
| 2 | CONSTRUCTII CONICO SRL CUI: 544827 | 110.885 | — | — | 110.885 | 3,6% | 1 |
| 3 | COMPACT SRL CUI: 14004410 | 107.266 | 199 | — | 107.465 | 3,5% | 158 |
| 4 | TUKUMA WORKS SRL CUI: 37670778 | 101.685 | — | — | 101.685 | 3,3% | 3 |
| 5 | LEVEL ART TEAM SRL CUI: 37831475 | 96.767 | — | — | 96.767 | 3,2% | 19 |
| 6 | KOBAK SRL CUI: 12928198 | 95.110 | — | — | 95.110 | 3,1% | 40 |
| 7 | PRIMO TRANSLOG SRL CUI: 44366217 | 93.820 | — | — | 93.820 | 3,1% | 41 |
| 8 | ASOCIATIA SPRAIT CUI: 31180793 | 78.800 | — | — | 78.800 | 2,6% | 8 |
| 9 | SZ-PANDNOR SRL CUI: 28140195 | 73.449 | — | — | 73.449 | 2,4% | 6 |
| 10 | DRIFT TRANS SRL CUI: 32210698 | 73.146 | — | — | 73.146 | 2,4% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 3,05 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298077 | HOMELUX SRL CUI: 39043279 | 39298900-6 | 30.09.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: abajur sferic hartie, 40x37 cm, hartie, verde | ||||
| DA41289366 | ASOCIATIA SPRAIT CUI: 31180793 | 79952000-2 | 29.09.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: servicii de concepere, procurare si adaptare costume si recuzita pt spectacol un tramvai numit dorin | ||||
| DA41271340 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | 39516000-2 | 25.09.2026 | 2.447 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru recuzita si decor | ||||
| DA41267853 | SAFETY ONE PRO SRL CUI: 30701214 | 18143000-3 | 25.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: pachet costume | ||||
| DA41247524 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 03432000-7 | 24.09.2026 | 283 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41233276 | COMPACT SRL CUI: 14004410 | 09310000-5 | 22.09.2026 | 38 |
| Obiectul contractului: corp led semirot 36w 6400k homelight sy | ||||
| DA41233300 | COMPACT SRL CUI: 14004410 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 244 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41215433 | KOBAK SRL CUI: 12928198 | 39294100-0 | 21.09.2026 | 4.132 |
| Obiectul contractului: materiale publicitare pentru eva filmmakers fest | ||||
| DA41215505 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 15800000-6 | 18.09.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: pachet recuzita consumabila | ||||
| DA41213812 | PRIMO TRANSLOG SRL CUI: 44366217 | 60000000-8 | 18.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: transport rutier decor sfantu gheorghe - bucuresti - sfantu gheorghe | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868644 | GANTEX COM SRL CUI: 25895491 | 39113000-7 | 30.09.2026 | 183 |
| Obiectul contractului: inchiriere scaune | ||||
| DAN2865153 | ASOCIATIA TOUCHSTONE CREATIVE PULSE CUI: 52763340 | 92312000-1 | 28.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice festival mindformers, eveniment the journey of light | ||||
| DAN2863917 | ECVEST TRAVEL SRL CUI: 46205829 | 98341000-5 | 25.09.2026 | 459 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN2858530 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 21.09.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: abonament lunar telefonie mobila | ||||
| DAN2853975 | HYDROKOV SA CUI: 8574327 | 41110000-3 | 15.09.2026 | 1.255 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN2853933 | PRODUCTIE SI COMERT ARGUS SRL CUI: 6604910 | 50610000-4 | 15.09.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: service sistem de antiefractie, video, antiincendiu | ||||
| DAN2850202 | CUMPANA 1993 SRL CUI: 4264242 | 15981100-9 | 09.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: pachet bidoane apa 19l | ||||
| DAN2850197 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 09.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
| DAN2848633 | URBAN-LOCATO SRL CUI: 25624425 | 98000000-3 | 08.09.2026 | 159 |
| Obiectul contractului: cheltuieli comune | ||||
| DAN2847430 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 04.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4969693/api/v1/authorities/4969693/spend/api/v1/authorities/4969693/scores/api/v1/authorities/4969693/benchmarks/api/v1/authorities/4969693/county/api/v1/red-flags/by-authority/4969693/api/v1/authorities/4969693/years/api/v1/authorities/4969693/cpv/api/v1/authorities/4969693/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders