Cheltuieli totale
8,08 Mil.
403 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,84 Mil.
1.804 achiziții
Achiziții offline
763.522 RON
933 achiziții
Licitații
473.750 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 187 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 143; restul de 131 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAGE F&T SRL CUI: 18265825 | 898.500 | — | — | 898.500 | 11,1% | 163 |
| 2 | ENERGOBIT SA CUI: 211717 | 613.678 | — | — | 613.678 | 7,6% | 9 |
| 3 | DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA SRL CUI: 41032158 | — | — | 473.750 | 473.750 | 5,9% | 1 |
| 4 | AZERO SRL CUI: 13959117 | 397.649 | 31.034 | — | 428.683 | 5,3% | 168 |
| 5 | DB TECHNOLIGHT SRL CUI: 3049840 | 426.100 | — | — | 426.100 | 5,3% | 21 |
| 6 | SOLID SERVICE LIFT SRL CUI: 17170077 | 405.486 | 810 | — | 406.296 | 5,0% | 6 |
| 7 | MEDIA CRUSHER SRL CUI: 18640363 | 313.596 | 32 | — | 313.628 | 3,9% | 47 |
| 8 | INCREMENTAL SRL CUI: 8024730 | 261.515 | 23 | — | 261.538 | 3,2% | 229 |
| 9 | REVOSTAR TRADE SRL CUI: 41985308 | 157.593 | 79.505 | — | 237.098 | 2,9% | 14 |
| 10 | MANYOV CAIUS-RAFAEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 26336269 | 146.849 | 52.560 | — | 199.409 | 2,5% | 46 |
Ponderea este calculată din cei 8,08 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300821 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.402 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41286493 | TEXTIL POINT SRL CUI: 14869365 | 19200000-8 | 29.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: panza pentru captuseala | ||||
| DA41285925 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: suruburi si pensule | ||||
| DA41285242 | AZERO SRL CUI: 13959117 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: afis cilindru stradal | ||||
| DA41266652 | DEPOZITUL DE SCAUNE SRL CUI: 20848480 | 44618320-4 | 25.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: dopuri ovale 30x15 mm | ||||
| DA41260812 | ALMAS OFFICE SRL CUI: 14955458 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41247116 | ONTRADE SRL CUI: 26593866 | 98311000-6 | 23.09.2026 | 1.793 |
| Obiectul contractului: servicii de spalat costume | ||||
| DA41249460 | INSIGHT GROUP SRL CUI: 16674319 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pachet semnatura electronica cu token | ||||
| DA41240005 | HP INSTAL SERVICE SRL CUI: 15848662 | 71631000-0 | 22.09.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare anuala instalatii electrice | ||||
| DA41234765 | HP INSTAL SERVICE SRL CUI: 15848662 | 50711000-2 | 22.09.2026 | 1.763 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii la instalatii electrice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861956 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA CUI: 9112229 | 90512000-9 | 23.09.2026 | 642 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriar container, ridicare si transport deseuri vegetale | ||||
| DAN2620182 | ONTRADE SRL CUI: 26593866 | 98312000-3 | 05.12.2025 | 393 |
| Obiectul contractului: servicii de curatatorie haine | ||||
| DAN2620172 | AIR LIQUIDE ROMANIA SRL CUI: 12294406 | 24111000-5 | 05.12.2025 | 31 |
| Obiectul contractului: incarcare butelie gaz, conf. contract nr. 4571/17.10.2024 | ||||
| DAN2597095 | TACHONAN SERVICE SRL CUI: 8893970 | 50411400-3 | 06.11.2025 | 66 |
| Obiectul contractului: servicii de descarcare card tahograf -2 buc | ||||
| DAN2583072 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 21.10.2025 | 554 |
| Obiectul contractului: servicii de telefonie mobila (date mobile, voce, net mobil)/luna octombrie 2025 | ||||
| DAN2583065 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64120000-3 | 21.10.2025 | 84 |
| Obiectul contractului: servicii postale /corespoondenta externa | ||||
| DAN2582960 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 65111000-4 | 21.10.2025 | 229 |
| Obiectul contractului: canal apa meteoritica/luna octombrie 2025 | ||||
| DAN2582922 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 51514110-2 | 21.10.2025 | 281 |
| Obiectul contractului: chirie purificator / luna octombrie 2025 | ||||
| DAN2579355 | AUTO SCHUNN SRL CUI: 6336590 | 50110000-9 | 16.10.2025 | 5.592 |
| Obiectul contractului: revizie punte fata si revizie schimb ulei, tm60dst <br>( mercedes atego - camion) | ||||
| DAN2579321 | TACHONAN SERVICE SRL CUI: 8893970 | 50411400-3 | 16.10.2025 | 66 |
| Obiectul contractului: servicii de descarcare card tahograf -2 buc | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1101955 | procedura simplificata | 34130000-7 | 11.04.2024 | 473.750 |
| Obiectul contractului: autoutilitara cu masa maxima autorizata de 7,5 tone | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5016490/api/v1/authorities/5016490/spend/api/v1/authorities/5016490/scores/api/v1/authorities/5016490/benchmarks/api/v1/authorities/5016490/county/api/v1/red-flags/by-authority/5016490/api/v1/authorities/5016490/years/api/v1/authorities/5016490/cpv/api/v1/authorities/5016490/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders