Cheltuieli totale
3,87 Mil.
160 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,73 Mil.
1.082 achiziții
Achiziții offline
142.647 RON
129 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 240 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOMID-SERV SRL CUI: 9921394 | 861.289 | 23.260 | — | 884.549 | 22,8% | 13 |
| 2 | INCREMENTAL SRL CUI: 8024730 | 272.528 | — | — | 272.528 | 7,0% | 58 |
| 3 | BOCMAR BANAT SRL CUI: 22661348 | 194.883 | 36.344 | — | 231.227 | 6,0% | 15 |
| 4 | KORTNER & CO SRL CUI: 1830126 | 187.753 | 168 | — | 187.921 | 4,9% | 39 |
| 5 | ALMAS OFFICE SRL CUI: 14955458 | 179.742 | 701 | — | 180.443 | 4,7% | 44 |
| 6 | BACKUP TECHNOLOGY SRL CUI: 25890788 | 117.698 | — | — | 117.698 | 3,0% | 16 |
| 7 | TEAM CLEAN LUX SRL CUI: 38492652 | 115.344 | — | — | 115.344 | 3,0% | 1 |
| 8 | GRUP PETROS SRL CUI: 24673675 | 88.945 | — | — | 88.945 | 2,3% | 38 |
| 9 | DUNCA EXPEDITII SA CUI: 6725130 | 84.538 | 2.800 | — | 87.338 | 2,3% | 23 |
| 10 | WERBO SRL CUI: 19008714 | 87.300 | — | — | 87.300 | 2,3% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 3,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41153259 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 10.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente protocol | ||||
| DA41151865 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 10.09.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente protocol delegatii | ||||
| DA41142772 | DARASTEAN NICULITA-FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41177116 | 37000000-8 | 09.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: achizitie reproducere grafica | ||||
| DA41142643 | DARASTEAN NICULITA-FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41177116 | 37000000-8 | 09.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: achizitie tablou reprezentare grafica | ||||
| DA41113556 | ALIN PREMIUM SERVICE TM SRL CUI: 50042924 | 50112000-3 | 04.09.2026 | 2.006 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie 3 auto | ||||
| DA41113501 | ALIN PREMIUM SERVICE TM SRL CUI: 50042924 | 50112000-3 | 04.09.2026 | 1.606 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie 2 auto | ||||
| DA41106194 | ALIN PREMIUM SERVICE TM SRL CUI: 50042924 | 31431000-6 | 04.09.2026 | 669 |
| Obiectul contractului: achizitie acumulator auto | ||||
| DA41106102 | CORLAN SERVICE SRL CUI: 49263042 | 71631200-2 | 03.09.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: servicii de itp | ||||
| DA41094061 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66514110-0 | 02.09.2026 | 1.287 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare casco pe 12 luni | ||||
| DA41094030 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 02.09.2026 | 811 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca pe 12 luni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2765079 | EDEN SHOP TM SRL CUI: 42213837 | 03121210-0 | 26.05.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: achizitie buchet de flori | ||||
| DAN2748650 | BOCMAR BANAT SRL CUI: 22661348 | 50331000-4 | 06.05.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: act aditional la contractul de servicii de intretinere a liniilor de telecomunicatii si centrala telefonica pe 4 luni | ||||
| DAN2748647 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 06.05.2026 | 1.620 |
| Obiectul contractului: act aditional la contractul de servicii legislative pe 4 luni | ||||
| DAN2706591 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 24957000-7 | 18.03.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: achizitie solutie adblue | ||||
| DAN2690403 | MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL CUI: 35712583 | 03121210-0 | 25.02.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitie coroana de flori | ||||
| DAN2529414 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15981100-9 | 14.08.2025 | 36 |
| Obiectul contractului: alimente protocol delegatii | ||||
| DAN2529368 | ANDORI SERV TIRES SRL CUI: 45538060 | 34351100-3 | 14.08.2025 | 2.151 |
| Obiectul contractului: anvelope all seasons | ||||
| DAN2453320 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | 30192700-8 | 14.05.2025 | 743 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie si birotica | ||||
| DAN2405471 | HORTICULTURA SA CUI: 1816890 | 03121210-0 | 17.03.2025 | 394 |
| Obiectul contractului: achizitie coroane de flori | ||||
| DAN2398370 | KORTNER & CO SRL CUI: 1830126 | 30192153-8 | 06.03.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: stampila cu text | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/5049900/api/v1/authorities/5049900/spend/api/v1/authorities/5049900/scores/api/v1/authorities/5049900/benchmarks/api/v1/authorities/5049900/county/api/v1/red-flags/by-authority/5049900/api/v1/authorities/5049900/years/api/v1/authorities/5049900/cpv/api/v1/authorities/5049900/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders