Cheltuieli totale
9,21 Mil.
183 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
5,19 Mil.
3.108 achiziții
Achiziții offline
2,81 Mil.
662 achiziții
Licitații
1,21 Mil.
2 proceduri · 50 contracte
Rata ofertantului unic
23,8%
21 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.282 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,12% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 78 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 110; restul de 98 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 887.798 | — | 887.798 | 9,6% | 34 |
| 2 | INSTANT GUARD SRL CUI: 23674850 | 880.607 | — | — | 880.607 | 9,6% | 8 |
| 3 | SENTROMCRIS SRL CUI: 30684610 | 272.520 | 79.703 | 248.809 | 601.032 | 6,5% | 116 |
| 4 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | — | 502.747 | — | 502.747 | 5,5% | 26 |
| 5 | TEROL PROD SRL CUI: 9924137 | 394.034 | 29.205 | 33.790 | 457.029 | 5,0% | 206 |
| 6 | MCA COMERCIAL SRL CUI: 13219828 | — | — | 414.685 | 414.685 | 4,5% | 9 |
| 7 | SALTEMPO SRL CUI: 3119988 | 187.780 | 1.594 | 179.956 | 369.330 | 4,0% | 239 |
| 8 | BIOTA COM SRL CUI: 7045867 | 281.345 | 19.642 | 67.625 | 368.612 | 4,0% | 263 |
| 9 | STEDYAN COM SRL CUI: 15779023 | 128.297 | 1.305 | 215.508 | 345.110 | 3,7% | 252 |
| 10 | ARMENIA IMPEX SRL CUI: 5772400 | 218.455 | 63.996 | 44.644 | 327.095 | 3,6% | 112 |
Ponderea este calculată din cei 9,21 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38530684 | DRAMOCOT PAPET SRL CUI: 24865433 | 30125100-2 | 15.07.2025 | 1.583 |
| Obiectul contractului: consumabile echipamente printare | ||||
| DA38531370 | DRAMOCOT PAPET SRL CUI: 24865433 | 22800000-8 | 15.07.2025 | 1.871 |
| Obiectul contractului: produse papetarie birotica | ||||
| DA38494757 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 18424000-7 | 09.07.2025 | 389 |
| Obiectul contractului: pachet manusi menaj | ||||
| DA38494797 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 39831240-0 | 09.07.2025 | 1.481 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA38494842 | UNIPACT SRL CUI: 14051527 | 39831240-0 | 09.07.2025 | 2.505 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA38455144 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33140000-3 | 02.07.2025 | 2.679 |
| Obiectul contractului: pachet medicamente camin lacu sarat | ||||
| DA38443560 | NAVIGATORUL COM SRL CUI: 7291640 | 39222100-5 | 01.07.2025 | 375 |
| Obiectul contractului: set bol supa carton16 oz cu capac | ||||
| DA38443613 | NAVIGATORUL COM SRL CUI: 7291640 | 39222100-5 | 01.07.2025 | 1.733 |
| Obiectul contractului: farfurii unica folosinta biodegradabile 22.5 cm | ||||
| DA38447332 | TITICOM SRL CUI: 8635025 | 24322500-2 | 01.07.2025 | 280 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar 70% - flacon 500 ml | ||||
| DA38447377 | TITICOM SRL CUI: 8635025 | 24455000-8 | 01.07.2025 | 255 |
| Obiectul contractului: prestisept dezinfectant maini / sapun dezinfectant lichid - flacon 500 ml cu pompita - avizat ms | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2518736 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 65100000-4 | 30.07.2025 | 17.018 |
| Obiectul contractului: distributie apa canal | ||||
| DAN2518733 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 30.07.2025 | 27.402 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2518726 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 30.07.2025 | 13.321 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| DAN2508341 | CYBERFOLKS SRL CUI: 33424916 | 72417000-6 | 16.07.2025 | 51 |
| Obiectul contractului: domeniu site | ||||
| DAN2508335 | CYBERFOLKS SRL CUI: 33424916 | 72415000-2 | 16.07.2025 | 484 |
| Obiectul contractului: servicii gazduire site | ||||
| DAN2508324 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 16.07.2025 | 746 |
| Obiectul contractului: servicii de certificare semnatura electronica | ||||
| DAN2508314 | FRONTERA TRADING SRL CUI: 6674176 | 15811100-7 | 16.07.2025 | 462 |
| Obiectul contractului: furnizare paine | ||||
| DAN2508308 | SC MOARA GHIONEA SRL CUI: 2248194 | 15812200-5 | 16.07.2025 | 741 |
| Obiectul contractului: furnizare produse patiserie | ||||
| DAN2508255 | ALMERA INTERNATIONAL SRL CUI: 8574866 | 15542200-1 | 16.07.2025 | 507 |
| Obiectul contractului: furnizare produse lactate | ||||
| DAN2508250 | SALTEMPO SRL CUI: 3119988 | 15112130-6 | 16.07.2025 | 911 |
| Obiectul contractului: furnizare carne pasare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1064171 | procedura simplificata | 15000000-8 | 14.12.2022 | 597.287 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse alimentare necesare prepararii hranei persoanelor asistate | ||||
| SCNA1045533 | procedura simplificata | 15000000-8 | 11.10.2021 | 607.730 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse alimentare necesare prepararii hranei persoanelor asistate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/9306241/api/v1/authorities/9306241/spend/api/v1/authorities/9306241/scores/api/v1/authorities/9306241/benchmarks/api/v1/authorities/9306241/county/api/v1/red-flags/by-authority/9306241/api/v1/authorities/9306241/years/api/v1/authorities/9306241/cpv/api/v1/authorities/9306241/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders