Total încasat
1,56 Mld.
13 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
968.563 RON
58 achiziții
Achiziții offline
1.598 RON
1 achiziții
Licitații
1,55 Mld.
45 contracte
Câștigat fără concurență
40,7%
19 din 21 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.346 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 9 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
54,1%
Client principal: MUNICIPIUL BUCURESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 6.805 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL BUCURESTI CUI: 4267117 | — | — | 840.882.207 | 840.882.207 | 54,1% | 11,3% | 1 | 2021 |
| MUNICIPIUL ARAD CUI: 3519925 | — | — | 344.123.745 | 344.123.745 | 22,1% | 14,9% | 2 | 2019–2023 |
| MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | — | — | 124.670.000 | 124.670.000 | 8,0% | 4,2% | 2 | 2020–2024 |
| MUNICIPIUL ORADEA CUI: 4230487 | — | — | 78.750.000 | 78.750.000 | 5,1% | 1,7% | 1 | 2023 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | — | 76.903.261 | 76.903.261 | 4,9% | 1,1% | 34 | 2018–2023 |
| MUNICIPIUL BRAILA CUI: 4205670 | — | — | 55.200.000 | 55.200.000 | 3,6% | 5,4% | 2 | 2022–2023 |
| UNITATEA MILITARA NR 02574 CUI: 4193125 | — | — | 33.717.889 | 33.717.889 | 2,2% | 2,1% | 3 | 2020–2025 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 414.198 | — | — | 414.198 | 0,0% | 0,3% | 18 | 2018–2026 |
| TRANSURB SA CUI: 10890801 | 329.266 | — | — | 329.266 | 0,0% | 0,2% | 25 | 2023–2026 |
| BRAICAR SA CUI: 10597853 | 112.694 | — | — | 112.694 | 0,0% | 0,1% | 11 | 2024–2026 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 70.270 | — | — | 70.270 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2018–2021 |
| COLEGIUL DE ARTE SABIN DRAGOI CUI: 3519984 | 42.135 | — | — | 42.135 | 0,0% | 1,2% | 2 | 2018 |
| BIBLIOTECA JUDETEANA AD XENOPOL ARAD CUI: 3678300 | — | 1.598 | — | 1.598 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI: 1555026 | 8 | 8.296.751 | 18.401.711 | 1 | 2022–2023 |
| ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA CUI: 1996928 | 4 | 1.808.210 | 5.424.632 | 1 | 2022–2023 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277510 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 34900000-6 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: telescop pneumatic tramvai astra autentic | ||||
| DA41216740 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | 34900000-6 | 18.09.2026 | 8.750 |
| Obiectul contractului: piese de schimb | ||||
| DA41216727 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 34630000-2 | 18.09.2026 | 1.595 |
| Obiectul contractului: geam lateral tramvai imperio 2653 -1610 x 1466 mm | ||||
| DA41109689 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 34630000-2 | 08.09.2026 | 2.210 |
| Obiectul contractului: panou lateral stanga (vopsit) iar-28-028 | ||||
| DA41088799 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 34630000-2 | 04.09.2026 | 10.400 |
| Obiectul contractului: bloc elastic x. 16 00138.01 - element elastic tramvaie astra | ||||
| DA41091887 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 39299200-6 | 02.09.2026 | 2.410 |
| Obiectul contractului: geam tramvai imperio ,lateral fata dreapta | ||||
| DA40963183 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 34900000-6 | 13.08.2026 | 3.280 |
| Obiectul contractului: sticla protectie far tramvai imperio dreapta-2 buc+sticla protectie far tramvai imperio stanga-6 buc | ||||
| DA40983414 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 34630000-2 | 12.08.2026 | 17.770 |
| Obiectul contractului: izolator pantograf | ||||
| DA40881932 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 34900000-6 | 28.07.2026 | 10.900 |
| Obiectul contractului: parbriz fata tramvai cu degivrare ref dlm (2126*1610)+confectionat tampon cauciuc ibu-41-020 | ||||
| DA40889943 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | 34900000-6 | 28.07.2026 | 2.210 |
| Obiectul contractului: piese de schimb | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2350518 | BIBLIOTECA JUDETEANA AD XENOPOL ARAD CUI: 3678300 | 34980000-0 | 30.12.2024 | 1.598 |
| Obiectul contractului: bilet tren dus-intors | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1155138 | UNITATEA MILITARA NR 02574 CUI: 4193125 | 50222000-7 | 01.10.2025 | 926.000 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie si de intretinere a materialului rulant (rev. 2). | ||||
| CAN1119097 | MUNICIPIUL ORADEA CUI: 4230487 | 34622100-4 | 24.09.2025 | 78.750.000 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de furnizare tramvaie noi in cadrul proiectelor modernizarea flotei de tramvaie la nivelul municipiului oradea - etapa 1 si modernizarea flotei de tramvaie la nivelul municipiului oradea - etapa 2, proiecte finantate prin pnrr | ||||
| CAN1101249 | MUNICIPIUL ARAD CUI: 3519925 | 34622100-4 | 16.04.2025 | 150.200.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare tramvaie noi vagon de capacitate medie finantate prin programului operational regional 2021-2027, prin programul national de redresare si rezilienta, bugetul local si din alte surse atrase/fonduri nerambursabile | ||||
| CAN1060701 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50222000-7 | 27.03.2024 | 19.934.783 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie planificata tip rtg, inlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana, coroane disc de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, inlocuiri de subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 2176 | ||||
| CAN1119335 | MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | 34622100-4 | 19.01.2024 | 79.990.000 |
| Obiectul contractului: achizitia a 10 tramvaie de aproximativ 18 metri destinate transportului public de calatori | ||||
| CAN1055764 | MUNICIPIUL BUCURESTI CUI: 4267117 | 34622100-4 | 13.11.2023 | 840.882.207 |
| Obiectul contractului: achizitionarea a 100 de tramvaie | ||||
| CAN1113912 | MUNICIPIUL BRAILA CUI: 4205670 | 34622100-4 | 19.10.2023 | 41.400.000 |
| Obiectul contractului: furnizare tramvaie de capacitate medie in cadrul proiectului achizitia de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate transportului public braila - chiscani | ||||
| CAN1026671 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50224200-3 | 26.08.2023 | 28.851.651 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie tip rg cu modernizare a vagoanelor de calatori ava 200 cfr - impartita in 2 loturi<br>lot 1 -,, servicii de reparatie tip rg cu modernizare a vagoanelor de ava 200 cfr - seria 2190 <br>lot 2 -,, servicii de reparatie tip rg cu modernizare a vagoanelor de ava 200 cfr - seria 2190, serie noua 2191 salon | ||||
| CAN1058039 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50222000-7 | 19.08.2023 | 9.939.148 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie planificata tip rtg, inlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana, coroane disc de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 2186 | ||||
| CAN1058035 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50222000-7 | 17.05.2023 | 13.450.593 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie planificata tip rtg, inlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frana, coroane disc de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, inlocuiri subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparatie, ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 2187 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/10966616/api/v1/suppliers/10966616/revenue/api/v1/suppliers/10966616/scores/api/v1/suppliers/10966616/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/10966616/api/v1/suppliers/10966616/years/api/v1/suppliers/10966616/cpv/api/v1/suppliers/10966616/clients/api/v1/suppliers/10966616/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders