Total încasat
908.892 RON
23 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
908.892 RON
311 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
27,9%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA
Mediana națională: 30,2%
Locul 23.139 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269990 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CUI: 24699594 | 24960000-1 | 25.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41264127 | LICEUL SPECIAL CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 15938196 | 24960000-1 | 25.09.2026 | 1.346 |
| Obiectul contractului: pachet de curatenie | ||||
| DA41245137 | SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE GUSTI FUNDU MOLDOVEI CUI: 16081605 | 24960000-1 | 23.09.2026 | 2.531 |
| Obiectul contractului: materiale functionare+curatenie | ||||
| DA41201676 | BIBLIOTECA MUNICIPALA GEORGE BODEA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 23005856 | 24960000-1 | 17.09.2026 | 4.132 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40871961 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CUI: 24699594 | 24960000-1 | 23.07.2026 | 808 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40830797 | COMUNA SADOVA CUI: 4326779 | 24960000-1 | 16.07.2026 | 1.342 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie sadova | ||||
| DA40811613 | SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 8036433 | 24960000-1 | 13.07.2026 | 1.311 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40780180 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RARAUL CUI: 15057986 | 24960000-1 | 08.07.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40605310 | LICEUL SPECIAL CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 15938196 | 24960000-1 | 11.06.2026 | 1.323 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40490268 | LICEUL TEHNOLOGIC NR1 CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 4327286 | 24960000-1 | 28.05.2026 | 3.166 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23833735/api/v1/suppliers/23833735/revenue/api/v1/suppliers/23833735/scores/api/v1/suppliers/23833735/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23833735/api/v1/suppliers/23833735/years/api/v1/suppliers/23833735/cpv/api/v1/suppliers/23833735/clients/api/v1/suppliers/23833735/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders