Total încasat
1,77 Mil.
14 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,32 Mil.
91 achiziții
Achiziții offline
418.819 RON
10 achiziții
Licitații
31.602 RON
3 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
53,0%
Client principal: AQUASERV SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 7.169 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUASERV SA CUI: 16775941 | 938.977 | — | — | 938.977 | 53,0% | 0,3% | 62 | 2023–2026 |
| JUDETUL CONSTANTA CUI: 2981739 | — | 198.500 | — | 198.500 | 11,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA CUI: 2749993 | 148.069 | — | — | 148.069 | 8,4% | 0,1% | 3 | 2023–2025 |
| APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 1.562 | 131.000 | — | 132.562 | 7,5% | 0,0% | 4 | 2024–2026 |
| URBAN SA CUI: 11316859 | — | 87.510 | — | 87.510 | 4,9% | 0,1% | 5 | 2024–2026 |
| COMUNA ADAMCLISI CUI: 7097998 | 79.319 | — | — | 79.319 | 4,5% | 0,2% | 1 | 2018 |
| GOSPODARIRE URBANA SRL CUI: 27413181 | 45.961 | — | — | 45.961 | 2,6% | 0,1% | 5 | 2024–2025 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | — | 31.602 | 31.602 | 1,8% | 0,0% | 3 | 2024–2026 |
| COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL CUI: 29358725 | 27.341 | — | — | 27.341 | 1,5% | 0,1% | 5 | 2025 |
| TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | 26.527 | — | — | 26.527 | 1,5% | 0,1% | 4 | 2022–2023 |
| ENERGOTERM SA CUI: 17747931 | 21.496 | 1.809 | — | 23.305 | 1,3% | 0,1% | 7 | 2024–2025 |
| CT BUS SA CUI: 1883902 | 23.049 | — | — | 23.049 | 1,3% | 0,1% | 2 | 2025–2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE DUMITRESCU CUMPANA CUI: 29374135 | 8.590 | — | — | 8.590 | 0,5% | 0,1% | 1 | 2026 |
| REGISTRUL FEROVIAR ROMAN REFER RA CUI: 4283163 | 226 | — | — | 226 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41138673 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18143000-3 | 09.09.2026 | 2.683 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de protectie | ||||
| DA41138677 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18143000-3 | 09.09.2026 | 17.722 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de protectie | ||||
| DA41001412 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18141000-9 | 17.08.2026 | 2.030 |
| Obiectul contractului: manusi imersate in pvc tomred 10 | ||||
| DA41001431 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18424000-7 | 17.08.2026 | 4.680 |
| Obiectul contractului: manusi stenso vanga 2 /9- bg | ||||
| DA40803392 | CT BUS SA CUI: 1883902 | 18143000-3 | 10.07.2026 | 2.569 |
| Obiectul contractului: r11341/02.07.2026 - pantofi race low blue 01 personalizati | ||||
| DA40795410 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18830000-6 | 09.07.2026 | 18.920 |
| Obiectul contractului: pantofi ruler low grey | ||||
| DA40793752 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 42968000-9 | 09.07.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: dispenser abs hartie igienica mini jumbo | ||||
| DA40752805 | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE DUMITRESCU CUMPANA CUI: 29374135 | 44423450-0 | 02.07.2026 | 8.590 |
| Obiectul contractului: pachet echipament protectie si semnalizare | ||||
| DA40695536 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 42968000-9 | 24.06.2026 | 3.965 |
| Obiectul contractului: dispenser abs hartie igienica mini jumbo | ||||
| DA40518222 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 18143000-3 | 29.05.2026 | 4.278 |
| Obiectul contractului: pelerina de ploaie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2822403 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 18114000-1 | 03.08.2026 | 48.640 |
| Obiectul contractului: costum salopeta cu pantalon pieptar personalizata 320 buc | ||||
| DAN2763334 | URBAN SA CUI: 11316859 | 18143000-3 | 25.05.2026 | 2.330 |
| Obiectul contractului: jacheta reflectorizanta inscriptionata = 10 buc | ||||
| DAN2495613 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 18114000-1 | 03.07.2025 | 41.180 |
| Obiectul contractului: costum salopeta compus din jacheta si pantaloni cu pieptar | ||||
| DAN2436920 | URBAN SA CUI: 11316859 | 18143000-3 | 22.04.2025 | 37.375 |
| Obiectul contractului: costum salopeta inscriptionat (235 buc x 125,00 lei)<br>tricou inscriptionat (220 buc x 25,00 lei)<br>sapca inscriptionata (200 buc x 12,50 lei) | ||||
| DAN2431810 | URBAN SA CUI: 11316859 | 18143000-3 | 11.04.2025 | 2.560 |
| Obiectul contractului: costum salopeta antiacid = 20 buc | ||||
| DAN2365602 | URBAN SA CUI: 11316859 | 18143000-3 | 21.01.2025 | 5.630 |
| Obiectul contractului: geaca inscriptionata - 27 buc x 208,50 | ||||
| DAN2320300 | ENERGOTERM SA CUI: 17747931 | 18143000-3 | 25.11.2024 | 1.809 |
| Obiectul contractului: echipament de protectie | ||||
| DAN2310911 | URBAN SA CUI: 11316859 | 18143000-3 | 12.11.2024 | 39.615 |
| Obiectul contractului: jacheta prisma hv softshell winter (orange) + personalizare piept (print dtf)+ personalizare spate (print dtf) | ||||
| DAN2285301 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 18100000-0 | 08.10.2024 | 41.180 |
| Obiectul contractului: costum salopeta cu pantalon pieptar personalizata | ||||
| DAN1323837 | JUDETUL CONSTANTA CUI: 2981739 | 45453000-7 | 10.08.2020 | 198.500 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente - scoala nr. 19, str. medeea, nr. 25, lot 1: zugraveli interioare si exterioare, reparatii glafuri, vopsitorii, pardoseli | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1134546 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 18143000-3 | 01.07.2026 | 22.400 |
| Obiectul contractului: ,,echipament individual de protectie: salopeta de lucru, salopeta rezistenta la agenti chimici, salopeta antistatizata si ignifugata, halat de lucru - srtfc constanta | ||||
| CAN1157761 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 18143000-3 | 18.11.2025 | 4.930 |
| Obiectul contractului: scurte impermeabile termoizolante, cu elemente reflectorizante - srtfc constanta | ||||
| SCNA1102463 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 18143000-3 | 19.04.2024 | 4.272 |
| Obiectul contractului: veste reflectorizante | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/30286312/api/v1/suppliers/30286312/revenue/api/v1/suppliers/30286312/scores/api/v1/suppliers/30286312/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/30286312/api/v1/suppliers/30286312/years/api/v1/suppliers/30286312/cpv/api/v1/suppliers/30286312/clients/api/v1/suppliers/30286312/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders