Total încasat
81.797 RON
9 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
72.969 RON
22 achiziții
Achiziții offline
8.828 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 32.812 | — | — | 32.812 | 40,1% | 0,0% | 13 | 2020–2025 |
| COMUNA BELTIUG CUI: 3896534 | 25.000 | — | — | 25.000 | 30,6% | 0,0% | 3 | 2021 |
| COMUNA VAMA CUI: 3896895 | — | 6.218 | — | 6.218 | 7,6% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD SATU MARE CUI: 15418983 | 6.000 | — | — | 6.000 | 7,3% | 0,0% | 1 | 2024 |
| LICEUL TEHNOLOGIC IONITA G ANDRON CUI: 3963943 | 4.020 | — | — | 4.020 | 4,9% | 0,1% | 2 | 2020 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 3.247 | — | — | 3.247 | 4,0% | 0,0% | 2 | 2022 |
| APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | — | 2.220 | — | 2.220 | 2,7% | 0,0% | 5 | 2023–2025 |
| TEATRUL DRAMATIC IDSIRBU PETROSANI CUI: 2664650 | 1.890 | — | — | 1.890 | 2,3% | 0,0% | 1 | 2022 |
| CRESA SATU MARE CUI: 45270250 | — | 390 | — | 390 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38414202 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19520000-7 | 27.06.2025 | 602 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica . / srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA35389524 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 01.04.2024 | 3.280 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica formatizata . spuma poliuretanica . /srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA35256525 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD SATU MARE CUI: 15418983 | 39143112-4 | 14.03.2024 | 6.000 |
| Obiectul contractului: saltea din spuma poliuretanica 200x90 cm | ||||
| DA33626701 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39143112-4 | 11.07.2023 | 3.280 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica formatizata /srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA33167423 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39143112-4 | 04.05.2023 | 3.280 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica formatizata /srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA31672988 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 39143112-4 | 20.10.2022 | 1.597 |
| Obiectul contractului: saltea pentru masa de operatii conform oferta | ||||
| DA30873024 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39143112-4 | 22.06.2022 | 1.200 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica/srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA30720179 | TEATRUL DRAMATIC IDSIRBU PETROSANI CUI: 2664650 | 39143112-4 | 30.05.2022 | 1.890 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica | ||||
| DA30371529 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39143112-4 | 12.04.2022 | 325 |
| Obiectul contractului: spuma poliuretanica /srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||
| DA30132998 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 39143112-4 | 14.03.2022 | 1.650 |
| Obiectul contractului: saltea copiii conform oferta de pret | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2856445 | CRESA SATU MARE CUI: 45270250 | 39224320-7 | 17.09.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: bureti taiati la comanda pentru mese de infasat crese | ||||
| DAN2441298 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 39224320-7 | 29.04.2025 | 780 |
| Obiectul contractului: burete pentru spalare conducta 220x350 mm | ||||
| DAN2441296 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 39224320-7 | 29.04.2025 | 560 |
| Obiectul contractului: burete pentru spalare conducta 200x300 mm | ||||
| DAN1950805 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 39224320-7 | 30.06.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: burete dn130 | ||||
| DAN1950804 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 39224320-7 | 30.06.2023 | 280 |
| Obiectul contractului: burete dn 150 | ||||
| DAN1950796 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 39224320-7 | 30.06.2023 | 400 |
| Obiectul contractului: burete dn200 | ||||
| DAN1249176 | COMUNA VAMA CUI: 3896895 | 39143112-4 | 13.03.2020 | 6.218 |
| Obiectul contractului: saltele, cearceafuri, perne (dotari pt.coronavirus) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/3896151/api/v1/suppliers/3896151/revenue/api/v1/suppliers/3896151/scores/api/v1/suppliers/3896151/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/3896151/api/v1/suppliers/3896151/years/api/v1/suppliers/3896151/cpv/api/v1/suppliers/3896151/clients/api/v1/suppliers/3896151/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders