Total încasat
917.452 RON
20 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
886.358 RON
95 achiziții
Achiziții offline
31.094 RON
1 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
25,8%
Client principal: HIDRO PRAHOVA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 25.171 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41200430 | SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 7.859 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41200051 | LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE IONESCU-SISESTI COMUNA VALEA CALUGAREASCA CUI: 2844340 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 4.399 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40799978 | SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348 | 44190000-8 | 10.07.2026 | 4.932 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA40760914 | SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348 | 39831240-0 | 03.07.2026 | 2.898 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40685530 | COLEGIUL FERDINAND I COMUNA MANECIU CUI: 3197080 | 30192700-8 | 23.06.2026 | 73 |
| Obiectul contractului: folie laminat a4 80 micr, capse 24/6 noki | ||||
| DA40516280 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII VICTOR SLAVESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 11065838 | 30192000-1 | 29.05.2026 | 64.672 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile - fast cod smis 324861 | ||||
| DA40385926 | COMUNA CALUGARENI CUI: 2845656 | 30192700-8 | 14.05.2026 | 854 |
| Obiectul contractului: pachet birotica/papetarie | ||||
| DA40336258 | SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348 | 39831240-0 | 08.05.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA40175278 | LICEUL CAROL I ORASUL PLOPENI CUI: 2843710 | 77311000-3 | 15.04.2026 | 1.808 |
| Obiectul contractului: intretinere de gradini decorative sau de recreere (rev.2) | ||||
| DA40068586 | SCOALA GIMNAZIALA EROU SERGENT GRIGORE IOAN COMUNA DUMBRAVESTI CUI: 29012348 | 39831240-0 | 25.03.2026 | 4.017 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2670163 | HALE SI PIETE SA CUI: 1356295 | 30192700-8 | 29.01.2026 | 31.094 |
| Obiectul contractului: furnizare produse papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/39382852/api/v1/suppliers/39382852/revenue/api/v1/suppliers/39382852/scores/api/v1/suppliers/39382852/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/39382852/api/v1/red-flags/firme-noi/api/v1/suppliers/39382852/years/api/v1/suppliers/39382852/cpv/api/v1/suppliers/39382852/clients/api/v1/suppliers/39382852/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders